卓尼縣紀律檢查委員會

2022年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼紀律檢查委員會

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

主管黨的紀律檢查工作與全縣行政監(jiān)察工作。在縣委領(lǐng)導(dǎo)下，組織協(xié)調(diào)全縣推進懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作。負責(zé)檢查并處理縣直各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對這些案件中黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時直接查處鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。負責(zé)作出關(guān)于維護黨紀的決定，制定全縣黨風(fēng)黨紀教育規(guī)劃，配合有關(guān)部門做好黨的紀檢工作方針、政策的宣傳工作和黨員黨性、黨風(fēng)、黨紀教育工作。負責(zé)對黨的紀律檢查工作理論和行政監(jiān)察工作政策理論及有關(guān)問題的調(diào)查研究，擬訂黨紀、政紀條規(guī)和政策規(guī)定。承辦縣委、縣政府和州紀律檢查委員會授權(quán)或交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，卓尼縣紀律檢查委員會設(shè)10個職能科室，辦公室、信訪室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、案件審理室、案件監(jiān)督管理室、紀檢監(jiān)察1-5室，核定行政編制22名，事業(yè)編制16名；6個綜合派駐組，行政編制18名；縣委巡察辦核定編制6名（縣委巡察辦與縣紀委財務(wù)統(tǒng)一核算），編制數(shù)共計62名。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年收入總計1171.89萬元，與2021年度相比,收總計增加34.77萬元,增長3.06%。支出總計為1132.21萬元，與2021年度相比,支出總計增加5.6萬元,增長0.5%,主要原因是：人員經(jīng)費增漲。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1171.89萬元,其中：財政撥款收入1171.89萬元,占100.00%。上級補助收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1132.21萬元,其中：基本支出1132.21萬元,占100.00%。項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入總計為1171.89萬元。與2021年財政撥款收入相比,收入增加34.77萬元,增幅3.06%，支出總計為1132.21萬元，與2021年相比，增加5.6萬元，增幅0.5%，主要原因是：人員經(jīng)費增漲。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1132.21萬元,較上年決算數(shù)增加5.6萬元,增長0.5%。主要原因是人員經(jīng)費增漲。

1、一般公共服務(wù)支出年出預(yù)算數(shù)為911.15萬元，支出決算為924.14萬元，完成年初預(yù)算的101.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增漲。

2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為85.67萬元,支出決算為88.07萬元,完成年初預(yù)算的102.81%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：做預(yù)算時部分調(diào)入人員未包含在內(nèi)。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為52.00萬元,支出決算為51.65萬元,完成年初預(yù)算的99.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：為年初預(yù)留部分人員醫(yī)療保險將其納入預(yù)算，結(jié)果年底未進入人員。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為80.40萬元,支出決算為68.35萬元,完成年初預(yù)算的85.01%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時預(yù)留人員進入，結(jié)果未進入。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1132.21萬元。其中：人員經(jīng)費1003.66萬元,較上年決算數(shù)增加158.76萬元,增長18.79%,主要原因是：人員增加，經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

公用經(jīng)費128.55萬元,較上年決算數(shù)減少153.16萬元,下降54.37%,主要原因是：由于疫情原因很多工作未開展。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費.

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出128.55萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支一般公共服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少153.16萬元,下降54.37%,主要原因是疫情原因很多工作未開展。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%.本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少2.96萬元,下降100.0%,主要原因是疫情影響未進行外出培訓(xùn)。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度政府采購金額為0萬元，相比2021年度政府采購金額55.13萬元，下降了100%，原因是：2022年無采購。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為2.52萬元,支出決算為2.52萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車的保險等費用沒有及時支付結(jié)轉(zhuǎn)至下年度支付,較上年決算數(shù)減少32.75萬元,下降92.86%,主要原因是疫情影響公務(wù)用車使用頻率降低。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少1.4萬元,下降100.0%,主要原因是沒有。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為2.52萬元,支出決算為2.52萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度由于疫情影響公務(wù)用車使用頻率降低,較上年決算數(shù)減少3.84萬元,下降60.38%,主要原因是2022年公務(wù)用車運行維護費中的公車保險等未支付。其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3.公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為2.52萬元,支出決算為2.52萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度由于疫情影響公務(wù)用車使用頻率降低,較上年決算數(shù)減少3.84萬元,下降60.38%,主要原因是：2022年公務(wù)用車運行維護費中的公車保險等未支付。

4.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是：疫情原因本單位未產(chǎn)生接待費,較上年決算數(shù)減少28.91萬元,下降100.0%。

5.2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一) 預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,二級項目0個,共涉及資金80萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。對2022年度0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度0等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,部門支出績效意識有一定增強，規(guī)范了會計核算和賬務(wù)處理，有效節(jié)儉了財政支出，使部門收支管理水平有了較大提高。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

我部門在2022年度部門決算中反映紀委全委會議費5萬元、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作經(jīng)費75萬元等2個項目績效自評結(jié)果。紀委全委會議費5萬元項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是部門財務(wù)管理水平有了一定提高；二是有效節(jié)儉了財政支出。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：未及時報送預(yù)算績效評價表和預(yù)算績效評價自評匯報。下一步改進措施：及時完成預(yù)算績效評價表和預(yù)算績效評價自評匯報。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作經(jīng)費75萬元項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為75萬元,執(zhí)行數(shù)為75萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：該項目全部轉(zhuǎn)由15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出，未發(fā)現(xiàn)問題。下一步改進措施：由財政直接撥轉(zhuǎn)到15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)5萬元。

(三)部門績效評價結(jié)果

部門充滿活力，注重創(chuàng)新和改進，每個人都能夠互相支持和幫助，同時也注重分享和學(xué)習(xí)。本單位預(yù)算為正常工作經(jīng)費，為保障工作有效開展，主動適應(yīng)新形勢，新要求，進一步提升工作的科學(xué)化水平，有效提高干部的理論水平和履職能力。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表