中共卓尼縣委黨校

2022年度部門決算情況說(shuō)明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

中共卓尼縣委黨校

2022年度部門決算情況說(shuō)明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1、培訓(xùn)輪訓(xùn)副科級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部；

2、培訓(xùn)輪訓(xùn)基層黨員干部，培訓(xùn)輪訓(xùn)全州七縣一市農(nóng)牧村基層干部，培訓(xùn)輪訓(xùn)入黨積極分子；

3、承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；

4、圍繞國(guó)際國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題開(kāi)展科學(xué)研究，承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新；

5、針對(duì)改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，開(kāi)展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳，開(kāi)展掃黑除惡宣講活動(dòng)，開(kāi)展黨的路線、方針、政策的宣傳；

6、按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開(kāi)展學(xué)位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)；

7、開(kāi) 展同國(guó)內(nèi)國(guó)（境）外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我校共設(shè)立5個(gè)室：辦公室、教務(wù)室、教研室、財(cái)務(wù)室、后勤室。全校現(xiàn)有職工18人，其中：科級(jí)干部1人，管理崗位人員2人、專業(yè)技術(shù)崗位人員12人、后勤工人崗位3人。其中：事業(yè)編制18人。其中：占編制15人（ 全部為事業(yè)）。

第二部分2022年度部門決算表（見(jiàn)附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)  

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 本單位沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)均為292.86萬(wàn)元。與2021年度相比,收入總計(jì)各減少540.37萬(wàn)元,下降35.15%,主要原因是上年度我校有兩個(gè)在建項(xiàng)目款，今年項(xiàng)目申請(qǐng)撥款為零，只支付了上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)的款；另外今年人員有變動(dòng)，退休一名職工，工資有所減少。2022年度支出總計(jì)392.69萬(wàn)元，與2021年決算數(shù)相比，支出減少366.63萬(wàn)元，降幅51.72%，主要原因：項(xiàng)目支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)292.86萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入292.86萬(wàn)元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)392.69萬(wàn)元,其中：基本支出310.14萬(wàn)元,占78.98%；項(xiàng)目支出82.55萬(wàn)元,占21.02%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)均為292.86萬(wàn)元。與2021年度相比,收入總計(jì)各減少540.37萬(wàn)元,下降35.15%,主要原因是上年度我校有兩個(gè)在建項(xiàng)目款，今年項(xiàng)目申請(qǐng)撥款為零；另外今年人員有變動(dòng)，退休一名職工，工資有所減少。2022年度支出總計(jì)392.69萬(wàn)元，與2021年決算數(shù)相比，支出減少366.63萬(wàn)元，降幅51.72%，主要原因：項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出392.69萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少366.63萬(wàn)元,下降48.28%。主要原因是上年度我校有兩個(gè)在建項(xiàng)目款，今年項(xiàng)目撥款為零，只支付了上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)款；另外今年人員有變動(dòng)，退休一名職工，工資有所減少。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為16.71萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我校上年在建工程項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)款在今年繼續(xù)使用。

2．教育支出年初預(yù)算數(shù)為200.00萬(wàn)元,支出決算為231.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的115.56%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的上調(diào)、工資及獎(jiǎng)勵(lì)金的增加。

3．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為82.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的8255%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我校上年在建工程項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)款在今年繼續(xù)使用。

4．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為29.00萬(wàn)元,支出決算為29.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.82%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資及獎(jiǎng)勵(lì)金的增加。

5．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為6.94萬(wàn)元,支出決算為14.40萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的207.54%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付方式的改變。上年度衛(wèi)生健康支出申請(qǐng)財(cái)政直接撥款，未做預(yù)算，今年提交2.0系統(tǒng)撥款。

6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為18.67萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付方式的改變。上年度住房保障支出申請(qǐng)財(cái)政直接撥款，未做預(yù)算，今年提交2.0系統(tǒng)撥款。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出310.14萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)285.78萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.21萬(wàn)元,下降0.77%,今年人員有變動(dòng)，退休一名職工，工資有所減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括“基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金”等。公用經(jīng)費(fèi)24.36萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.52萬(wàn)元,下降9.39%,主要原因是財(cái)政新上2.0系統(tǒng)，銜接不到位，經(jīng)費(fèi)沒(méi)能按時(shí)撥付。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括“辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、打印復(fù)印費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)”等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)14.96萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出14.96萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額14.96萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額14.96萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.0816萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因是經(jīng)費(fèi)太少?zèng)]有單獨(dú)使用，合在辦公費(fèi)里一起支付使用了。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金20萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額100%。2022年度黨校公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)4.08萬(wàn)元，已全部撥款用于日常辦公。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，我校緊緊圍繞中央省州縣委工作重點(diǎn)，在校內(nèi)無(wú)法正常開(kāi)展培訓(xùn)的情況下，加大下鄉(xiāng)進(jìn)村入戶進(jìn)行政策宣講的力度和頻次，深入全縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)97個(gè)村宣傳黨史學(xué)習(xí)教育、《全國(guó)兩會(huì)精神宣講》、《民法典》、《鑄牢中華民族共同體意識(shí)》和第七次中央西藏座談會(huì)精神、精準(zhǔn)扶貧、掃黑除惡、習(xí)近平視察甘肅重要講話、十九屆六中全會(huì)精神、黨的二十大精神、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、先進(jìn)典型等政策宣講，加大下鄉(xiāng)進(jìn)村入戶進(jìn)行政策宣講的力度和頻次，到基層開(kāi)展宣講30場(chǎng)次，鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部、村兩委班子、群眾共計(jì)3600余人聆聽(tīng)了宣講，提高了基層黨員群眾對(duì)黨的方針政策的知曉率，使他們從心底里筑牢了共產(chǎn)黨好、社會(huì)主義的信念，堅(jiān)定了基層群眾跟黨走的決心和信心。一年來(lái)，全校教師科研成果豐厚，共在國(guó)家級(jí)刊物上發(fā)表論文4篇，收到國(guó)家級(jí)刊物正式采用已經(jīng)發(fā)表4篇的通知，《如何做好新形勢(shì)下的意識(shí)形態(tài)工作》《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略下農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展建議》《肋巴佛傳奇生涯  對(duì)做好新時(shí)代少數(shù)民族統(tǒng)戰(zhàn)工作的啟示》《縣級(jí)黨校黨建工作的信息化發(fā)展路徑研究》調(diào)研報(bào)告，黨校科研和建言咨政工作邁出堅(jiān)實(shí)的一步伐。針對(duì)縣委黨校多媒體教室電教設(shè)備老化，無(wú)法正常開(kāi)展教育教學(xué)的實(shí)際，向縣財(cái)政積極爭(zhēng)取，對(duì)電子教學(xué)設(shè)備進(jìn)行了更新，承擔(dān)了縣委辦、縣紀(jì)委、宣傳部、縣總工會(huì)、運(yùn)管局等單位的教學(xué)會(huì)議需要，使得“隴原講堂”這一富民興隴的載體得以正常及時(shí)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。用于從11月份開(kāi)始，對(duì)全縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)98個(gè)行政村60多個(gè)縣直單位實(shí)行黨的二十大精神理論宣講全覆蓋，截至目前，共有相關(guān)單位干部職工、寺院僧人、村組群眾等500余人聆聽(tīng)了宣講，通過(guò)實(shí)際行動(dòng)讓黨的二十大最新理論成果在基層生根發(fā)芽。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果（績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表見(jiàn)附件）

我部門在2022年度部門決算中反映1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)約為5.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的26.43%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是支付差旅費(fèi)0.89萬(wàn)元，二是支付電費(fèi)0.57萬(wàn)元，三是支付辦公費(fèi)3.84萬(wàn)元。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是對(duì)新系統(tǒng)的操作不熟練，二是撥款及時(shí)性不夠。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，二是按需及時(shí)撥款，不堆不拖。

    (三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

    我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件2022年度部門決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表