中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)卓尼縣委員會(huì)

2022年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)卓尼縣委員會(huì)

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

共青團(tuán)卓尼縣委是全縣共青團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，受縣委和共青團(tuán)甘南州委的雙重領(lǐng)導(dǎo)，主要職現(xiàn)是：行使領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)工作、全縣青聯(lián)及少先隊(duì)工作的職權(quán)，對(duì)全縣青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理，參與制定本縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針政策；參與有關(guān)全縣青少年事務(wù)的規(guī)定和實(shí)施，協(xié)助縣委、縣政府協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)；在全縣兩個(gè)文明建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用，完成縣委、縣政府和團(tuán)州委部署的以青少年為主的各項(xiàng)任務(wù)；積極調(diào)整全縣青年思想、工作狀態(tài)，研究全縣青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論、青少年思想教育和青少年事業(yè)發(fā)展等問題；協(xié)調(diào)縣政府教育部門做好中小學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校教學(xué)秩序和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)，領(lǐng)導(dǎo)、組織實(shí)施全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的團(tuán)結(jié)教育工作，維護(hù)和促進(jìn)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)；承辦縣委、縣政府團(tuán)州委交辦的其他有關(guān)事宜。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

共青團(tuán)卓尼縣委員會(huì)系參公事業(yè)單位，共有編制5人，實(shí)有人員5人。其中：書記1名，副書記1名，干事3名。共青團(tuán)卓尼縣委下轄基層團(tuán)委18個(gè)，3個(gè)團(tuán)工委，團(tuán)總支1個(gè)，團(tuán)支部208個(gè)。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入為119.80萬元，與上年度相比收入減少7.96萬元,下降6.22%,2022年度支出為119.80萬元，與上年度相比支出減少7.96萬元,下降6.22%,主要原因：1、因機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)人員減少2、單位相關(guān)活動(dòng)減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)119.80萬元,其中：財(cái)政撥款收入109.80萬元,占91.65%；其他收入10.00萬元,占8.35%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)119.80萬元,其中：基本支出119.80萬元,占100.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為109.80萬元。與上年相比,各減少17.95萬元,下降14.05%。主要原因是因機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)人員減少和單位相關(guān)活動(dòng)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出109.80萬元,較上年決算數(shù)減少17.95萬元,下降14.05%。主要原因是因機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)人員減少和單位相關(guān)活動(dòng)減少。

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為91.67萬元,支出決算為88.38萬元,完成年初預(yù)算的96.41%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響團(tuán)代會(huì)和少代會(huì)二次全委會(huì)沒有如期召開。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為9.62萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算由人社部門列預(yù)算數(shù)故本部門沒有年初預(yù)算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為6.80萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算由人社部門列預(yù)算數(shù)故本部門沒有年初預(yù)算數(shù)。

4.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為10萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是天津?qū)谥г磕峥h年輕干部、優(yōu)秀年輕企業(yè)家、團(tuán)干部交流交往交融等項(xiàng)目資金增加。

5.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為8.60萬元,支出決算5.00萬元,完成年初預(yù)算的58.1%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)5人調(diào)出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出109.80萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)92.40萬元,較上年決算數(shù)減少18.97萬元,下降17.03%,主要原因是因機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)5人調(diào)出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)17.39萬元,較上年決算數(shù)增加1.01萬元,增長6.16%,主要原因是辦公費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括.辦公費(fèi)、、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.39萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加1.01萬元,增長6.17%,主要原因是辦公費(fèi)用增加。

本年度會(huì)議費(fèi)支出4.29萬元,較上年決算數(shù)增加4.29萬元,增長%,主要原因是召開了共青團(tuán)卓尼縣委十八屆五次全委會(huì)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位2022年度無三公經(jīng)費(fèi)支出。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。

3.其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有

4.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.0384萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目4個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金17萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2022年度0、0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng),共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0、0等0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng),共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)“團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)”“團(tuán)代會(huì)”等4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出17萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,根據(jù)《團(tuán)章》團(tuán)的縣級(jí)以上組織至少每年召開一次全體委員會(huì)議，通過會(huì)議，使全縣各級(jí)團(tuán)干部和團(tuán)代表思想認(rèn)識(shí)得到有效提升，工作積極性得到明顯提升，工作作風(fēng)明顯改善，為深入貫徹落實(shí)縣委決策部署起到良好的政治保障。

(二)績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表(見附件二)

我部門在2022年度部門決算中反映團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、全委會(huì)等2個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。團(tuán)委業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為55分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為17萬元,執(zhí)行數(shù)為9.29萬元,完成預(yù)算的55%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：2022年受疫情影響，我單位十九屆團(tuán)代會(huì)和少代會(huì)二次會(huì)議擱置沒有如期召開。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作貫徹落實(shí)不到位；二是未有效進(jìn)行項(xiàng)目績效跟蹤、績效評(píng)價(jià)等工作。下一步改進(jìn)措施：針對(duì)以上問題我單位將在下一年的工作中立行立改，逐步完善。團(tuán)委項(xiàng)目績效自評(píng)情況：2022年受疫情影響沒有完成績效目標(biāo)。只完成預(yù)算的55%。對(duì)已經(jīng)完成的項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。

(三)部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

    我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   附件二：2022年部門決算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表