按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)＜財政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見＞的通知》，現(xiàn)將2024年單位預(yù)算公開如下：

第一部分單位基本概況

一、單位職責(zé)

恰蓋鄉(xiāng)黨委政府宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對鄉(xiāng)各項工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

1、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹黨的方針、政策和國家的法律、法規(guī);執(zhí)行縣委、縣政府的決定;執(zhí)行本鄉(xiāng)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會的決議。

2、負(fù)責(zé)加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)、民主法制建設(shè)、物質(zhì)文明和精神文明建設(shè);負(fù)責(zé)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)黨員黨風(fēng)廉政教育工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)村民委員會的工作。

3、根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》向本鄉(xiāng)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會及上級黨委、政府報告工作。

4、負(fù)責(zé)組織完成縣委、縣政府下達(dá)的各項工作任務(wù);負(fù)責(zé)討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題;負(fù)責(zé)制定并組織實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和措施。

5、貫徹落實中央、省、州、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，負(fù)責(zé)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)步伐，鞏固拓展脫貧攻堅成果，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

6、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理，維持社會穩(wěn)定、社會秩序和應(yīng)急管理等工作，構(gòu)建公共安全防控體系，制定轄區(qū)公共安全突發(fā)事件的處理預(yù)案，全面加強(qiáng)“網(wǎng)格化”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)構(gòu)，化解社會矛盾。

7、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會公益事業(yè)建設(shè)，促進(jìn)科技、文化旅游、教育、衛(wèi)生健康、環(huán)保等各項社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展;推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能，改進(jìn)服務(wù)方式，方便群眾辦事。

8、負(fù)責(zé)國防動員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理和雙擁等工作。

9、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)各站所，按管理權(quán)限管理各站(所)開展相關(guān)工作。

10、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)人民政府為行政單位，全鄉(xiāng)共有行政編制23人，事業(yè)編制31人。

截止2024年1月在職職工61人，退休職工6人，其他人員1人，合計68人。單位截止2024年1月單位固定資產(chǎn)總額為3743821.54元。獨(dú)立核算單位，執(zhí)行行政單位會計制度。

第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支總體情況

卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算收入1132.29萬，較去年同期1216.07萬元減少83.78萬元，減少6.89%，其中：財政撥款收入1132.29元，減少的主要原因是人員減少，因此個人部分減少，導(dǎo)致部門預(yù)算較去年同期出現(xiàn)大幅下降。

（一）收入預(yù)算

卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算收入1132.29萬，較去年同期1216.07萬元減少83.78萬元，減少6.89%。

（二）支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算1132.29萬元（詳見單位預(yù)算公開表）。其中，當(dāng)年財政撥款1132.29萬元，比2023年預(yù)算減少83.78萬元，減少6.89%，減少的主要原因是社會保障和就業(yè)支出以及農(nóng)林水支出減少，導(dǎo)致部門預(yù)算較去年同期出現(xiàn)大幅下降。

二、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算支出1132.29萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算安排基本支出1132.29萬元，較去年同期1216.07萬元減少83.78萬元，減少6.89%，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1042.29萬元，較去年同期1184.07萬元減少141.78萬元，減少12.97%，減少的原因為工作人員減少。公用經(jīng)費(fèi)支出90萬元，較去年同期32萬元增加58萬元，增長181.25%，增加的原因是2024年各專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)都包含在了公用經(jīng)費(fèi)里，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)較去年同期出現(xiàn)大幅增長。

（二）項目支出

2024年本部門無項目支出預(yù)算

三、單位“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財政撥款情況

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

2024年本部門預(yù)算安排無因公出國（境）費(fèi)。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.64萬元。比2023年預(yù)算增加0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元）。比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

4.培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

5.會議費(fèi)0萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.64萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)90萬元，較去年同期較去年同期32萬元增加58萬元，增長181.25%，增加的原因是2024年各專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)都包含在了公用經(jīng)費(fèi)里。

五、政府采購安排情況

2024年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算15萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為374.382154萬元，其中：辦公用房1898.66平方米。變動主要原因為2023年內(nèi)增加州政府行政中心辦公用房及按業(yè)務(wù)職能實際需求經(jīng)會議研究劃轉(zhuǎn)辦公業(yè)務(wù)用房及按規(guī)定及時清理報廢辦公室固定資產(chǎn)等。單價100萬元以上的設(shè)備價值0萬元。預(yù)算單位實有公務(wù)用車2輛，2024年擬采購固定資產(chǎn)約8萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。2023年上繳利息收入9158.67元，2024年按實際產(chǎn)生利息收入分季度上繳非稅收入專戶。

（二）重點(diǎn)項目情況

2024年本部門無項目支出預(yù)算。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年預(yù)算無部門管理轉(zhuǎn)移支付，相關(guān)表格為空表。

八、預(yù)算績效管理情況

（一）2023年預(yù)算績效管理工作情況。

2023年預(yù)算績效按時撥付到位，我單位按照資金到付情況認(rèn)真履行目標(biāo)管理任務(wù)，及時推進(jìn)工作進(jìn)程，按要求開展績效自評等工作。

（二）2024年單位預(yù)算重點(diǎn)項目支出績效目標(biāo)情況。

2024年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級項目2個，主要是開展業(yè)務(wù)工作專項經(jīng)費(fèi)（涉及財政支出110萬元（詳見單位預(yù)算公開表6）。其中：涉及一般公共預(yù)算項目2個，涉及財政支出110萬元，分別為公用經(jīng)費(fèi)90萬元，村級辦公經(jīng)費(fèi)20萬元。政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2024年本單位納入單位預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。

九、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門（單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

20、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

21、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

22、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

23、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。

24、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

25、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費(fèi)。

26、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

27、工資福利支出（類）其他社會保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

28、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

30、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

31、商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

32、商品和服務(wù)支出（類）咨詢費(fèi)（款）:反映單位咨詢方面的支出。

33、商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

34、商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

35、商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

36、商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

37、商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

38、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

39、商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

40、商品和服務(wù)支出（類）會議費(fèi)（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

41、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

42、商品和服務(wù)支出（類）專用材料費(fèi)（款）:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

43、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給外單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。

44、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

45、商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費(fèi)。

46、商品和服務(wù)支出（類）稅金及附加費(fèi)用（款）:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用。包括消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育費(fèi)附加等。

47、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)及離退休人員特需費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等。

48、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

49、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

50、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

51、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

52、資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

53、資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

54、資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。