目   錄

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

一、 收支總體情況

二、一般公共預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財政撥款情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產(chǎn)占用情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

八、預(yù)算績效管理情況

九、名詞解釋

第三部分 2024年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

前  言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《甘肅省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)＜財政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見＞的通知》，現(xiàn)將2024年單位預(yù)算公開如下：

第一部分  單位基本概況

一、單位職責(zé)

中共卓尼縣委宣傳部作為宣傳思想工作的前沿陣地，承擔(dān)著宣傳和貫徹黨的理論方針政策、傳播和建設(shè)社會主義和諧社會的必然要求。其主要職責(zé)是；認(rèn)真貫徹黨中央和省委、州委、縣委關(guān)于精神文明建設(shè)的方針、政策和重大決策，全面落實(shí)精神文明建設(shè)工作任務(wù)；負(fù)責(zé)管理全縣對外宣傳品的研制、發(fā)行和輸出工作，負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)地級以上對外傳媒記者赴我縣采訪報道的邀請、安排、接待和管理工作和多種形式的對外文化交流活動；負(fù)責(zé)組織全縣重大理論宣講活動，做好縣委中心組學(xué)習(xí)服務(wù)工作，開展全縣經(jīng)常性的形勢政策教育，組織黨的中心任務(wù)和路線、方針、政策的宣傳；負(fù)責(zé)溝通黨政社會各界和文學(xué)藝術(shù)家的民主協(xié)商和聯(lián)系渠道，研究分析文藝隊伍的思想動態(tài)、創(chuàng)作趨勢，為縣委、縣政府制定有關(guān)文藝政策、決策提供建議；負(fù)責(zé)全縣屬地內(nèi)各類網(wǎng)站網(wǎng)上意識形態(tài)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促相關(guān)部門加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)文化信息服務(wù)的管理，做好網(wǎng)上意識形態(tài)重大情況的處理，開展網(wǎng)上輿論引導(dǎo)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共卓尼縣委為縣委工作部門，屬一個獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)正科級建制機(jī)關(guān)單位，下屬3個事業(yè)單位（講師組、文聯(lián)、新時代文明實(shí)踐中心辦公室），共有行政編制9人，事業(yè)編制8人。截止2024年1月在職職工17人，退休職工0人，合計17人。單位截止2024年1月單位固定資產(chǎn)總額為199.52萬元。無下屬會計單位，執(zhí)行行政單位會計制度。

第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

三、單位收支總體情況

一、 收入、支出總體情況

卓尼縣委宣傳部2024年部門預(yù)算收入399.89萬元，全部為財政撥款收入。較上年決算增加16.06萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)281.89萬元，較上年增加37.97萬元；公用經(jīng)費(fèi)50萬元，較上年數(shù)增加43.2萬元。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)68萬元，具體為2023年黨報黨刊征訂費(fèi)68萬元。較上年減少65.11萬元，減少率為48.9%。2024年本部門無非稅收入。2024年本部門也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。  

二、 一般公共預(yù)算情況

公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況：2024年部門預(yù)算安排公共預(yù)算撥款支出399.89萬元，其中一般公共服務(wù)支出下宣傳支出399.89萬元。主要為：人員經(jīng)費(fèi)281.89萬元，公用經(jīng)費(fèi)50萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2024年黨報黨刊征訂費(fèi)68萬元。

三、 “三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財政撥款情況

2024年本部門沒有預(yù)算安排因公出國（境）費(fèi)；2024年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0.136萬元，預(yù)計接待批次及人數(shù)16人/2批次；因2019年公車改革，使我單位無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；2024年本部門預(yù)算安排培訓(xùn)費(fèi)0萬元；2024年本部門預(yù)算安排會議費(fèi)6萬元。主要為我部組織的黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)會議資料、專家授課費(fèi)等邀請專家交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款情況

2024年我單位預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)118萬元，其中安排辦公費(fèi)31萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)3萬元、會議費(fèi)4.5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元、印刷費(fèi)5萬元。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2024年重點(diǎn)黨報黨刊征訂費(fèi)68萬元。

五、政府采購安排情況

2024年本部門預(yù)算安排政府計劃采購4.96萬元，其中辦公設(shè)備及辦公家具購置計劃3.3萬元；計劃采購復(fù)印紙等耗材費(fèi)1.3萬元；計算機(jī)基礎(chǔ)軟件、正版化軟件等費(fèi)用0.36萬元；2024年度本部門沒有安排政府購買預(yù)算。

五、 國有資產(chǎn)占用情況

卓尼縣委宣傳部截止2023年12月31日固定資產(chǎn)為199.52萬元。主要資產(chǎn)包括高立柱宣傳牌87.85萬元，電腦等辦公設(shè)備84.38萬元，辦公家具等26.64萬元，無形資產(chǎn)0.65萬元。

六、 其他重要事項(xiàng)情況說明

無

七、 預(yù)算績效管理情況

（1）2024年預(yù)算績效管理工作情況

2024年中共卓尼縣委宣傳部對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

（2）2024年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

2024年中共卓尼縣委宣傳部將公務(wù)費(fèi)納入預(yù)算績效目標(biāo)，總額為50萬元，共申報專項(xiàng)業(yè)務(wù)目1個，納入績效目標(biāo)金額68萬元（重點(diǎn)黨報黨刊征訂費(fèi)68萬元），全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。下一步，我部將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

八、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

4、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

5、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。

6、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門（單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

19、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

20、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；

21、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

22、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。

23、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

24、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費(fèi)。

25、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

26、工資福利支出（類）其他社會保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

27、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

28、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

29、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

30、商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

31、商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

32、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

33、商品和服務(wù)支出（類）會議費(fèi)（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

34、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。