公用經(jīng)費8.73萬元,較上年決算數(shù)增加4.22萬元,增長93.39%,主要原因是因上級轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費投入增加，單位公務(wù)活動增加，開支增大所致。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、印刷費、辦公用品購買、辦公設(shè)備維護等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入215.30萬元,本年支出215.30萬元,支出具體情況如下：重度殘疾人家庭無障礙改造項目支出34.28萬元；殘疾兒童康復(fù)救助1萬元；殘疾評定補貼0.93萬元，殘疾人托養(yǎng)中心提升改造項目179.08萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年縣財政預(yù)算我單位“三公”經(jīng)費0.016元。我單位全部用于機關(guān)運行費支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出8.73萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費1.73萬元、手續(xù)費0.01萬元、郵電費1.06萬元、差旅費1.78萬元，其他交通費用4.15萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加4.21萬元,增長93.35%,主要原因是主要原因是因上級轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費投入增加，單位公務(wù)活動增加開支增大以及職工上年車補撥付延遲所致。

本年度培訓(xùn)費支出16.90萬元,較上年決算數(shù)增加16.9萬元,增長%,主要原因是今年上級轉(zhuǎn)移支付殘疾人實用技術(shù)培訓(xùn)經(jīng)費和東西部協(xié)作殘疾人實用技術(shù)培訓(xùn)經(jīng)費投入所致。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計8.45萬元,其中：政府采購貨物支出8.45萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.45萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額8.45萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于……(由部門根據(jù)實際情況補充原因)。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目11個,共涉及資金175.2萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。對2023年度重度殘疾人家庭無障礙改造、殘疾評定補貼、殘疾人托養(yǎng)中心提升改造等2個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金215.3萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對“殘疾人水電暖補貼”“殘疾兒童康復(fù)救助”等11個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出175.2萬元,政府性基金預(yù)算支出215.3萬元。從評價情況來看,我單位2023年度11個項目8個項目按時完成，3個沒有按年度完成，主要原因是3個殘疾兒童康復(fù)救助項目、重度殘疾人日間照料項目、殘疾人托養(yǎng)補貼項目由于實施期限長，加上春節(jié)等因素影響，需要跨年度完成，通過殘疾人幫扶項目的實施，殘疾人生產(chǎn)生活狀況有了明顯改善，扶殘助殘氛圍正在形成，讓殘疾人充分感受到了社會主義的優(yōu)越性。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映水電暖補貼、重度殘疾人家庭無障礙改造改造等13個項目績效自評結(jié)果。

1.殘疾人康復(fù)項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為14萬元,執(zhí)行數(shù)為16.27萬元,完成預(yù)算的116.21%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是購買輪椅35輛；二是購買坐便椅44個、腋拐42副，為；為64名精神殘疾人發(fā)放了藥品。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金數(shù)較少；二是難以滿足殘疾人用品用具需求。下一步改進措施：一是加大資金爭取力度；二是力所能及滿足殘疾人需求。殘疾人康復(fù)項目績效自評情況：合格。

2.省州級殘疾兒童康復(fù)救助項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為12.17萬元,完成預(yù)算的60.85%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是減輕了10名殘疾兒童家庭經(jīng)濟負(fù)擔(dān)；二是殘疾兒童身體有了一定程度康復(fù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是康復(fù)救助金額較小；二是康復(fù)程度有待進一步提高。下一步改進措施：一是力所能及保障殘疾兒童資金康復(fù)需求；二是和醫(yī)院協(xié)調(diào)，提升殘疾兒童康復(fù)水平。省級殘疾兒童康復(fù)救助項目項目績效自評情況：合格。

3.2023年度殘疾人救濟費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為0.95萬元,執(zhí)行數(shù)為0.95萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是為16名殘疾人發(fā)放救濟費0.95萬元；二是緩解了殘疾人經(jīng)濟困難程度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是救濟費數(shù)額較少；二是解決殘疾人數(shù)量較少。下一步改進措施：一是加大救濟費額度；二是積極爭取救濟資金。2023年度殘疾人救濟費項目績效自評情況：合格。

4.2023年零就業(yè)殘疾大學(xué)生4補貼項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為4萬元,執(zhí)行數(shù)為4萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是為2名零就業(yè)大學(xué)生4發(fā)放工資補貼4萬元；二是解決了2名殘疾大學(xué)生4的就業(yè)問題。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是工資補貼金額較小；二是解決殘疾大學(xué)生就業(yè)人數(shù)較少。下一步改進措施：一是提高補貼金額；二是積極協(xié)調(diào)落實補貼資金。2023年零就業(yè)殘疾大學(xué)生補貼項目績效自評情況：合格。

5.2023年殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為3.4萬元,執(zhí)行數(shù)為3.4萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是為15名殘疾人發(fā)放就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼資金3.4萬元；二是緩解了殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金缺口問題。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼金額較小；二是就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼人數(shù)較少。下一步改進措施：一是提高補貼金額；二是積極協(xié)調(diào)落實資金。2023年殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼項目績效自評情況：合格。

6.2023年殘疾人勞動技能項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)10.5萬元,執(zhí)行數(shù)為4.5萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是對70名殘疾人進行了勞動技能培訓(xùn)；二是讓殘疾人掌握了一技之長。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是培訓(xùn)資金數(shù)較小；二是殘疾培訓(xùn)人數(shù)少。下一步改進措施：一是積極爭取培訓(xùn)資金；二是增加培訓(xùn)人數(shù)。2023年殘疾人勞動技能項目績效自評情況：合格。

7.2023年度殘疾人水電暖項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為19萬元,執(zhí)行數(shù)為67.25萬元,完成預(yù)算的253.94%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是3512名殘疾人發(fā)放水電暖補貼67.25萬元；二是減輕了殘疾人家庭經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是受財政困難影響，補貼金額較少；二是加強殘疾人家庭經(jīng)濟負(fù)擔(dān)不明顯。下一步改進措施：一是提高補貼金額；二是積極爭取落實補貼資金。2023年度殘疾人水電暖項目績效自評情況：合格。

8.2023年度殘疾人基本狀況調(diào)查流量補貼項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為8.168萬元,執(zhí)行數(shù)為8.168萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成了2023年度殘疾人基本狀況調(diào)查；二是減輕了調(diào)查工作人員經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是補貼金額較少；二是減輕了調(diào)查工作人員經(jīng)濟負(fù)擔(dān)不明顯。下一步改進措施：一是提高補貼金額；二是積極協(xié)調(diào)落實補貼資金。2023年度殘疾人基本狀況調(diào)查流量補貼項目績效自評情況：合格。

9.2023年殘疾人日間照料服務(wù)項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為36萬元,執(zhí)行數(shù)為35.97萬元,完成預(yù)算的99.92%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是為50名殘疾人提供了日間照料服務(wù)；二是減輕了殘疾人家庭照料負(fù)擔(dān)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是受要求影響，項目沒有按時完成；二是補貼人數(shù)和金額較少。下一步改進措施：一是加強管理，督促項目盡快完成；二是積極爭取補貼資金，增加照料人數(shù)。2023年殘疾人日間照料服務(wù)項目績效自評情況：合格。

10.2023年殘疾人專職委員補貼項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為13.8萬元,執(zhí)行數(shù)為13.8萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是為115名殘疾人專職委員發(fā)放了誤工補貼；二是資金補貼金額較少。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是受財政困難影響，補貼金額較少；二是因補貼金額小，提高殘疾人專職委員服務(wù)積極性不明顯。下一步改進措施：一是提高補貼金額；二是積極協(xié)調(diào)落實補貼資金。2023年殘疾人專職委員補貼項目績效自評情況：合格。

11.2023年殘疾人托養(yǎng)補貼項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元,執(zhí)行數(shù)為8.72萬元,完成預(yù)算的29.07%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是維修改造了殘疾人托養(yǎng)中心部分基礎(chǔ)設(shè)施；二是為殘疾人托養(yǎng)中心早日啟動創(chuàng)造了條件。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是補貼金額較少，托養(yǎng)中心啟動困難；二是受客觀因素影響，部分項目當(dāng)年沒有完成。下一步改進措施：一是積極協(xié)調(diào)爭取補貼資金；二是督促項目盡快完成。2023年殘疾人托養(yǎng)補貼項目績效自評情況：合格。

12.2023年重度殘疾人家庭無障礙改造項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為34.3萬元,執(zhí)行數(shù)為34.28萬元,完成預(yù)算的99.94%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是為60戶重度殘疾人家庭進行了無障礙改造；二是減輕了殘疾人家庭經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是補貼資金量較小；二是對殘疾人需求不能全部滿足。下一步改進措施：一是積極協(xié)調(diào)增加補貼資金；二是力所能及滿足殘疾人全部需求。2023年重度殘疾人家庭無障礙改造項目績效自評情況：合格。

13.2023年卓尼縣殘疾人托養(yǎng)中心提升改造項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為185萬元,執(zhí)行數(shù)為179.08萬元,完成預(yù)算的96.8%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是為重新改造了托養(yǎng)中心消防設(shè)施；二是對托養(yǎng)中心樓面、供暖系統(tǒng)等進行了改造。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是通過實施改造項目，完善了托養(yǎng)中心條件，為托養(yǎng)中心開展殘疾人托養(yǎng)服務(wù)打下了堅實基礎(chǔ)；二是提升了殘疾人日間照料服務(wù)。下一步改進措施：一是積極協(xié)調(diào)增加補貼資金；二是力所能及滿足殘疾人托養(yǎng)服務(wù)需求。2023年卓尼縣殘疾人托養(yǎng)中心改造項目績效自評情況：合格。

(三)部門績效評價結(jié)果

2023年度殘疾人幫扶項目績效評價報告

一、基本情況

（一）項目概況

根據(jù)甘肅省殘疾人聯(lián)合會印發(fā)的《甘肅省殘疾人聯(lián)合會關(guān)于印發(fā)<2023年殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金項目實施方案>的通知》（甘殘辦發(fā)〔2023〕5號）、甘南州殘疾人聯(lián)合會印發(fā)的《甘南州殘疾人聯(lián)合會關(guān)于印發(fā)<2023年全州殘疾康復(fù)救助項目實施方>的通知》（州殘聯(lián)發(fā)[2023]21號），共開展投入如下項目和州級資金：

1.殘疾人康復(fù)項目，共投入資金16.27萬元，為有需求的采購用品用具，一是購買輪椅35輛、購買坐便椅44個、腋拐42副；二是為64名精神殘疾人發(fā)放了藥品。

2、殘疾兒童康復(fù)救助中的殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練項目，共投入資金12.17萬元,一是減輕了10名殘疾兒童家庭經(jīng)濟負(fù)擔(dān)；二是殘疾兒童身體有了一定程度康復(fù)。

3.2023年度殘疾人救濟費項目，項目全年預(yù)算數(shù)為0.95萬元,執(zhí)行數(shù)為0.95萬元,完成預(yù)算的100%。

4.2023年零就業(yè)殘疾大學(xué)生補貼項目，項目全年預(yù)算數(shù)為4萬元,執(zhí)行數(shù)為4萬元,完成預(yù)算的100%。

5.2023年殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼項目，項目全年預(yù)算數(shù)為3.4萬元,執(zhí)行數(shù)為3.4萬元,完成預(yù)算的100%。

6.2023年殘疾人勞動技能項目,項目全年預(yù)算數(shù)4.5萬元,執(zhí)行數(shù)為4.5萬元,完成預(yù)算的100%。

7.2023年度殘疾人水電暖項目，項目全年預(yù)算數(shù)為19萬元,執(zhí)行數(shù)為67.25萬元,完成預(yù)算的253.94%。

8.2023年度殘疾人基本狀況調(diào)查流量補貼，項目全年預(yù)算數(shù)為8.168萬元,執(zhí)行數(shù)為8.168萬元,完成預(yù)算的100%。

9.2023年殘疾人日間照料服務(wù)項目，項目全年預(yù)算數(shù)為36萬元,執(zhí)行數(shù)為35.97萬元,完成預(yù)算的99.92%。

10.2023年殘疾人專職委員補貼項目，項目全年預(yù)算數(shù)為13.8萬元,執(zhí)行數(shù)為13.8萬元,完成預(yù)算的100%。

11.2023年殘疾人托養(yǎng)補貼項目，項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元,執(zhí)行數(shù)為8.72萬元,完成預(yù)算的29.07%。

12.2023年重度殘疾人家庭無障礙改造項目，項目全年預(yù)算數(shù)為34.3萬元,執(zhí)行數(shù)為34.28萬元,完成預(yù)算的99.94%。

13.2023年卓尼縣殘疾人托養(yǎng)中心提升改造項目，項目全年預(yù)算數(shù)為185萬元,執(zhí)行數(shù)為179.08萬元,完成預(yù)算的96.8%。

（二）項目績效目標(biāo)。

1.殘疾人康復(fù)項目計劃為100名殘疾人提供用品用具需求，一是購買輪椅35輛、購買坐便椅44個、腋拐42副；二是為60名精神殘疾人發(fā)放藥品。

2.省州級殘疾兒童康復(fù)救助項，項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,計劃為10名殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練提供訓(xùn)練補助。

3.2023年度殘疾人救濟費項目，項目全年預(yù)算數(shù)為0.95萬元,計劃為15名貧困殘疾人開展救助。

4.2023年零就業(yè)殘疾大學(xué)生補貼項目，項目全年預(yù)算數(shù)為4萬元,計劃解決4名零就業(yè)大學(xué)生就業(yè)問題。

5.2023年殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼項目，項目全年預(yù)算數(shù)為3.4萬元,計劃為15名殘疾人發(fā)放就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼。

6.2023年殘疾人勞動技能項目，項目全年預(yù)算數(shù)4.5萬元,計劃對70名殘疾人進行了勞動技能培訓(xùn)。

7.2023年度殘疾人水電暖項目，項目全年預(yù)算數(shù)為19萬元,計劃為3000名殘疾人發(fā)放水電暖補貼。

8.2023年度殘疾人基本狀況調(diào)查流量補貼項目，項目全年預(yù)算數(shù)為8.168萬元,計劃為132名專項調(diào)查工作人員發(fā)放補貼。

9.2023年殘疾人日間照料服務(wù)項目，項目全年預(yù)算數(shù)為36萬元,計劃為50名殘疾人提供日間照料服務(wù)。

10.2023年殘疾人專職委員補貼項目，計劃為115名殘疾人專職委員發(fā)放誤工補貼。

11.2023年殘疾人托養(yǎng)補貼項目，項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元,計劃維修改造殘疾人托養(yǎng)中心部分基礎(chǔ)設(shè)施。

12.2023年重度殘疾人家庭無障礙改造項目，項目全年預(yù)算數(shù)為34.5萬元,計劃為93戶重度殘疾人家庭進行無障礙改造。

13.2023年卓尼縣殘疾人托養(yǎng)中心提升改造項目，項目全年預(yù)算數(shù)為185萬元,執(zhí)行數(shù)為179.08萬元,計劃一是為重新改造托養(yǎng)中心消防設(shè)施；二是對托養(yǎng)中心樓面、供暖系統(tǒng)等進行改造。

二、績效評價工作開展情況

根據(jù)開展的項目，圍繞產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等，對項目開展情況進行自評，填寫自評表。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

通過實施殘疾人康復(fù)、殘疾兒童康復(fù)救助、殘疾人臨時救助、發(fā)放殘疾學(xué)生助學(xué)金、殘疾人零就業(yè)大學(xué)生補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼、勞動技能培訓(xùn)、養(yǎng)老保險繳費補貼、水電暖補貼、基本狀況調(diào)查流量補貼、日間照料服務(wù)、專職委員補貼、無障礙改造、東西部協(xié)作殘疾人幫扶等項目的實施，一方面有效減輕了殘疾人及殘疾人家庭的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)，為殘疾人帶來了實實在在的利益，全社會扶殘助殘氛圍逐漸形成，使殘疾人充分感受到了社會主義的優(yōu)越性，使殘疾人分享了改革開放帶來的成果；另一方面緩解了縣殘聯(lián)經(jīng)費不足的問題，為縣殘聯(lián)及時完成年度工作提供了經(jīng)濟基礎(chǔ)。2022年度各項扶殘助殘項目，部分超額完成數(shù)量指標(biāo)，均按時完成時效指標(biāo)。個別項目因疫情影響沒有完成，將跨年度實施。總的來看，項目的開展緩解了困難殘疾人家庭的經(jīng)濟壓力，有利于促進社會穩(wěn)定；緩解了殘疾兒童康復(fù)難的問題，有利于促進殘疾兒童增強生活自理能力，融入社會，產(chǎn)生了明顯的社會效益和可持續(xù)影響指標(biāo)；根據(jù)后期開展的電話回訪，服務(wù)對象滿意度達(dá)到90%以上，達(dá)到滿意度指標(biāo)。

四、主要經(jīng)驗及做法

項目開展以來，我會能夠提前統(tǒng)籌，積極推進，多次召開縣殘聯(lián)理事長會議部署和推進工作，并不定時赴鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展項目督查，保障項目的順利實行。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2: