（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于行政管理體制改革，機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)及省、州、縣的有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)擬定全縣機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理辦法的實(shí)施細(xì)則；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革工作；擬訂全縣各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革的總體方案，審核縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案；參與有關(guān)體制改革的調(diào)查研究和方案的擬定工作。

（二）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派和人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、人員結(jié)構(gòu)比例和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等機(jī)構(gòu)編制工作；審核縣直機(jī)關(guān)各部門的職能配置、調(diào)整劃分，協(xié)調(diào)縣委各部門之間、縣委與縣政府各部門之間，以及各部門與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。

（三）負(fù)責(zé)審核審批各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各部門的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制、科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及人員結(jié)構(gòu)比例；負(fù)責(zé)州編委下達(dá)的各類專項(xiàng)編制的分配和管理工作。

（四）負(fù)責(zé)擬訂全縣事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案；擬訂事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)章和辦法；審核調(diào)整縣委、縣政府直屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制；審核調(diào)整縣直各部門所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制、人員結(jié)構(gòu)比例、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及經(jīng)費(fèi)開支渠道；審核調(diào)整鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理。

（五）負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)的解釋、匯編工作；承擔(dān)、參與有關(guān)行政復(fù)議工作；負(fù)責(zé)行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的理論研究工作。

（六）承辦報(bào)送縣政府的有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件中涉及職能任務(wù)、機(jī)構(gòu)編制內(nèi)容的修改工作；負(fù)責(zé)審核縣政府各部門及省、州駐卓有關(guān)單位的行政許可、非行政許可等事項(xiàng)。

（七）監(jiān)督檢查各級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位“三定”規(guī)定、機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)的落實(shí)、執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制的法制建設(shè)，建立機(jī)構(gòu)編制部門與相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合約束機(jī)制；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制違紀(jì)違規(guī)行為的預(yù)防和查處；負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)工作。

（八）負(fù)責(zé)擬訂全縣事業(yè)單位登記管理工作的有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位的登記管理和年檢工作；審核全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理工作；會(huì)同相關(guān)部門監(jiān)督檢查全縣事業(yè)單位登記管理法規(guī)、規(guī)章落實(shí)情況，依法查處事業(yè)單位違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位印章管理。

（九）負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作；負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制信息宣傳和統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊的審核工作；組織實(shí)施機(jī)構(gòu)編制部門自身建設(shè)、干部教育和培訓(xùn)工作。

（十）承擔(dān)縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

（十一）承擔(dān)縣政府公布的行政許可事項(xiàng)。事業(yè)單位法人登記（設(shè)立登記、變更登記、注銷登記）。

（十二）承辦縣委、縣政府、縣編委會(huì)和州編辦交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，縣委編辦設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)科室，1個(gè)下屬事業(yè)機(jī)構(gòu)。現(xiàn)人員編制核定為22人（其中：9個(gè)行政編制，13個(gè)事業(yè)編制），2023年末實(shí)有在職人員22人。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為403.59萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加19.47萬元,增長5.07%,主要原因是人員工資正常晉升等原因增加。(本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)386.86萬元,其中：財(cái)政撥款收入386.86萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)403.59萬元,其中：基本支出403.59萬元,占100.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為403.59萬元。與上年相比,各增加19.47萬元,增長5.07%。主要原因是人員工資正常晉升等原因增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出403.59萬元,較上年決算數(shù)增加36.2萬元,增長9.85%。主要原因是人員工資正常晉升等原因增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出403.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出328.48萬元,占81.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.96萬元,占6.93%；衛(wèi)生健康支出16.52萬元,占4.09%；住房保障支出30.62萬元,占7.59%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為372.71萬元,支出決算為403.59萬元,完成年初預(yù)算的108.28%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為276.17萬元,支出決算為328.48萬元,完成年初預(yù)算的118.94%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資福利支出增加。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為49.39萬元,支出決算為27.96萬元,完成年初預(yù)算的56.62%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算口徑較大。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為16.53萬元,支出決算為16.52萬元,完成年初預(yù)算的99.96%。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為30.62萬元,支出決算為30.62萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出403.59萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)354.73萬元,較上年決算數(shù)增加16.08萬元,增長4.75%,主要原因是人員工資福利支出增加。

公用經(jīng)費(fèi)48.85萬元,較上年決算數(shù)增加20.12萬元,增長70.03%,主要原因是本年度將公務(wù)員交通補(bǔ)助納入了其他交通費(fèi)用統(tǒng)計(jì)，因此公用經(jīng)費(fèi)有所增加。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是：2023年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出, 較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因：無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因2023年度無“因公出國(境)費(fèi)用”經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，2主要原因：無“公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因：無“公務(wù)用車購置費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因：無“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是2023年度無此項(xiàng)支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因：無“公務(wù)接待費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.85萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等開支。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計(jì)6.78萬元,其中：政府采購貨物支出6.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.78萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額6.78萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),本部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，2023年我辦預(yù)算支出項(xiàng)目為1個(gè)，當(dāng)年項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)48.85萬元，全年預(yù)算數(shù)48.85萬元，實(shí)際支出數(shù)48.85萬元，執(zhí)行率100%。

二、績效自評(píng)結(jié)果

機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)專項(xiàng)費(fèi)用績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，業(yè)務(wù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)48.85萬元，全年執(zhí)行數(shù)48.85萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分。主要產(chǎn)出和效果：本項(xiàng)目2023年度績效目標(biāo)實(shí)際完成情況如下：業(yè)務(wù)費(fèi)主要為深化行政審批制度改革，推進(jìn)政府職能持續(xù)轉(zhuǎn)變，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政體制改革,加強(qiáng)中文域名網(wǎng)上管理，全面推行實(shí)名制管理和編制使用管理,制定適應(yīng)發(fā)展的機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)體系,加強(qiáng)完善事業(yè)單位登記管理工作，機(jī)構(gòu)編制信息平臺(tái)和網(wǎng)站運(yùn)行的工作需要相關(guān)的業(yè)務(wù)費(fèi)用，主要開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、通訊費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等，與預(yù)期的預(yù)算計(jì)劃完全一致，社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著。下一步改進(jìn)措施，隨著財(cái)務(wù)工作日益細(xì)化，各項(xiàng)資金不能完全按照所下指標(biāo)用途分類來使用，我辦目前還需要進(jìn)一步提升對(duì)預(yù)算的細(xì)化工作，加強(qiáng)對(duì)資金使用的前瞻性預(yù)估。

三、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2:

1.2023年度預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告