1.負責本轄區(qū)種植農(nóng)作物的技術(shù)推廣服務(wù)；負責本轄區(qū)農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣,開展農(nóng)業(yè)機械技術(shù)培訓和農(nóng)業(yè)機械技術(shù)服務(wù)；為本轄區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展提供管理保障,開展畜牧技術(shù)推廣和畜牧疾病的防治,做好動物防疫監(jiān)督和畜牧疫情測報工作；收集傳遞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科技、市場信息，指導農(nóng)戶選好生產(chǎn)項目。

2.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策；編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鄉(xiāng)人大報告財政決算；管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支；管理各類政策性補貼等資金，建立惠農(nóng)資金補助對象管理新機制，進一步完善財政補貼農(nóng)民資金“社保卡”發(fā)放機制；負責對各類專項資金的監(jiān)管，提高財政資金使用效率。

3.負責落實惠農(nóng)政策，民政救濟政策，管理好民政財務(wù)；負責法制建設(shè)及普法宣傳教育工作，搞好法律、法規(guī)的咨詢服務(wù)及民事公證、民事調(diào)解；負責制定鄉(xiāng)級建設(shè)規(guī)劃并加強建筑管理，抓好環(huán)境衛(wèi)生，保護生態(tài)環(huán)境，抓好建設(shè)工作；負責道路的養(yǎng)護及村內(nèi)道路的規(guī)劃、建設(shè)改造和管理工作。抓好運輸安全，保證交通為本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)；負責抓好民族宗教工作，促進民族團結(jié)，依法管理宗教事務(wù)，保證社會穩(wěn)定。

4.根據(jù)上級業(yè)務(wù)部門和鄉(xiāng)黨委、政府的指示精神，結(jié)合實際，制定全鄉(xiāng)科教文化工作計劃并組織實施；積極宣傳貫徹文化、體育、衛(wèi)生等方面的法律、法規(guī)及黨的路線、方針和政策；緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，有針對性地開展科普教育活動和群眾性的文化體育活動。

5.負責好各項事務(wù)的上情下達，下情上報工作，當好領(lǐng)導的參謀和助手作用，做好機關(guān)的后勤管理工作；負責上級機關(guān)各類文件材料收發(fā)傳遞、擬寫和印發(fā)黨委政府的通知、決定、命令等文件，負責機關(guān)的檔案立卷歸檔管理和保密工作，積極完成領(lǐng)導交辦的調(diào)查任務(wù)和文字材料工作；負責組織協(xié)調(diào)有關(guān)人員做好信息調(diào)研及擬稿工作，組織搞好機關(guān)的環(huán)境衛(wèi)生；負責歸屬部門的群眾來信來訪和來賓的接待工作；搞好催辦、督辦、查辦工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣杓哇土族鄉(xiāng)人民政府為一級預(yù)算單位，設(shè)置黨政機構(gòu)6個，均為股級分別為：黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）；黨建工作辦公室；經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）；社會治理和應(yīng)急管理辦公室;人武部；人民代表大會辦公室。

設(shè)置事業(yè)單位6個，均為副科級，為公益一類，分別為：農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所）；公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、綜合文化站）；政務(wù)（便民）服務(wù)中心；社會治安綜合治理中心；綜合執(zhí)法隊及鄉(xiāng)村振興工作站。

我單位共設(shè)編制53個，其中行政編制20個，事業(yè)編制33個,機關(guān)工勤編制2個。在職人員55人（其中行政20人，事業(yè)35人），退休8人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2214.76萬元。與上年度相比,收、支總計各增加533.22萬元,增長31.71%,主要原因是上年度人員經(jīng)費增加和項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2214.76萬元,其中：財政撥款收入2214.76萬元,占100.00%。上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2214.76萬元,其中：基本支出980.09萬元,占44.25%；項目支出1234.67萬元,占55.75%。上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為2214.76萬元。與上年相比,各增加533.21萬元,增長31.71%。主要原因是上年度人員經(jīng)費增加和項目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2214.76萬元,較上年決算數(shù)增加533.21萬元,增長31.71%。主要原因是上年度人員經(jīng)費增加和項目支出增加。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2214.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出777.41萬元,占35.1%；社會保障和就業(yè)支出84.53萬元,占3.82%；衛(wèi)生健康支出50.80萬元,占2.29%；農(nóng)林水支出202.63萬元,占9.15%；住房保障支出76.91萬元,占3.47%；其他支出1022.46萬元,占46.17%。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1401.30萬元,支出決算為2214.76萬元,完成年初預(yù)算的158.05%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為776.45萬元,支出決算為777.41萬元,完成年初預(yù)算的100.12%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加。

2．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.01萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級部門撥付工作經(jīng)費增加。

3．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為116.98萬元,支出決算為84.53萬元,完成年初預(yù)算的72.26%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員減少。

4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為48.18萬元,支出決算為50.80萬元,完成年初預(yù)算的105.43%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員關(guān)系調(diào)入。

5．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為98.30萬元,支出決算為202.63萬元,完成年初預(yù)算的206.14%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)增加。

6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為87.38萬元,支出決算為76.91萬元,完成年初預(yù)算的88.01%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員減少。

7．其他支出年初預(yù)算數(shù)為274.00萬元,支出決算為1022.46萬元,完成年初預(yù)算的373.16%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是建設(shè)項目增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出980.09萬元。其中：

人員經(jīng)費894.12萬元,較上年決算數(shù)減少129.74萬元,下降12.67%,主要原因是津貼補貼、社會保險、對個人和家庭的補助減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保障、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費85.98萬元,較上年決算數(shù)增加31.46萬元,增長57.71%,主要原因是辦公費、差旅費、其他交通費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車維修費減少,較上年決算數(shù)減少2.41萬元,下降100.0%,主要原因是公務(wù)車維修費減少。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出85.98萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支用于開支辦公費、印刷費、電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加31.46萬元,增長57.7%,主要原因辦公費、差旅費、其他交通費用增加。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無會議費用支出。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無培訓費支出。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目7個,二級項目7個,共涉及資金124.1萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的13.01%。組織對人大經(jīng)費、紀檢經(jīng)費、民生經(jīng)費、大灶補貼、村級辦公經(jīng)費、公用經(jīng)費、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費等7個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出124.1萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,2023年預(yù)算績效按時撥付到位，我單位按照資金到付情況認真履行預(yù)算績效管理任務(wù)，及時推進工作進程，按要求開展績效自評、自查等工作。

二、績效自評結(jié)果

我單位在2023年度部門決算中反映人大經(jīng)費、紀檢經(jīng)費、民生經(jīng)費、大灶補貼、村級辦公經(jīng)費、公用經(jīng)費、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費等7個項目績效自評結(jié)果。

1.“人大經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2.“紀檢經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

3.“民生經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為61.3萬元,執(zhí)行數(shù)為61.3萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：涉及人員多、資金量大，支付困難。下一步改進措施：及時更新人員信息，合理控制資金使用范圍，按時撥付資金。

4.“大灶補貼”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為2.8萬元,執(zhí)行數(shù)為2.8萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

5.“公用經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為32萬元,執(zhí)行數(shù)為32萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金使用范圍廣。下一步改進措施：嚴格把控各項的支出，合理應(yīng)用公用經(jīng)費，保證各項工作順利進行，提高工作效率，促進了群眾生產(chǎn)生活。

6.“村級辦公經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金支付緩慢。下一步改進措施：按時間節(jié)點，及時支付，合理應(yīng)用基層經(jīng)費，嚴格把控各項的支出，保證基層工作順利進行。

7.“環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

三、部門績效評價結(jié)果

我單位項目支出嚴格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標明確，預(yù)算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2: