（2）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

（3）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)-確權(quán)登記工作。建立健全全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。指導(dǎo)監(jiān)督全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。

（4）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。

（5）負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，組織實(shí)施自然資源開(kāi)發(fā)利用政策和標(biāo)準(zhǔn)，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開(kāi)展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開(kāi)展自然資源利用評(píng)價(jià)考核,指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。

（6）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施.推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。建立健全國(guó)土空間用途管制制度，監(jiān)督實(shí)施城鄉(xiāng)規(guī)劃政策。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。

（7）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間、林業(yè)草原生態(tài)修復(fù)和造林綠化工作。組織編制國(guó)土空間、林業(yè)草原生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

（8）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度和森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原開(kāi)發(fā)利用的監(jiān)督管理。

（9）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過(guò)量開(kāi)采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

（10）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源、陸生野生動(dòng)植物、各類自然保護(hù)地的管理工作。負(fù)責(zé)縣級(jí)公園設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營(yíng)等工作，負(fù)責(zé)縣政府直接行使所有權(quán)的公園等自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共卓尼縣委辦公室、卓尼縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)卓尼縣自然資源局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（卓尼辦發(fā)〔2019〕70號(hào)）文件，規(guī)定卓尼縣自然資源局為政府工作部門(mén)，為正科級(jí)，對(duì)外加掛卓尼縣林業(yè)和草原局、卓尼縣不動(dòng)產(chǎn)登記管理局、卓尼縣綠化委員會(huì)辦公室牌子，規(guī)定主要職責(zé)10條，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股室）5個(gè)，核定行政編制12名，事業(yè)編制33名，配備領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名。現(xiàn)有在職職工50名，其中：行政人員9名，事業(yè)人員41名；退休19人，遺屬人員4人。

卓尼縣林業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)站年末獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)編制35名，年末在職86人，退休25人，均為事業(yè)人員。

卓尼縣草原工作站核定事業(yè)編制14名。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，其中：設(shè)站長(zhǎng)1名（正科級(jí)）、副站長(zhǎng)1名（副科級(jí)）。現(xiàn)有在職工作人員22人，其中：在職事業(yè)人員22人；退休3人。

卓尼縣新堡林場(chǎng)年末獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)編制10名，年末在職19人，退休6人，遺屬1人。事業(yè)在職人數(shù)（不含工勤）5人，工勤人數(shù)14人。

卓尼縣葉兒林場(chǎng)年末獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)編制10名，在職16人，退休15人。事業(yè)在職人數(shù)（不含工勤）4人，工勤人數(shù)12人。

第二部分2023年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度收入總計(jì)16714.78萬(wàn)元，其中本年收入為16346.91萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為367.87萬(wàn)元，與上年度相比,收入增加928.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.02%,主要原因是項(xiàng)目增加。2023年度支出總計(jì)16714.78萬(wàn)元，其中本年支出為16460.19萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為254.59萬(wàn)元，與上年度相比，支出增加1030.23萬(wàn)元，增幅為6.67%，主要原因是項(xiàng)目增加。

本部門(mén)2023年度收入合計(jì)16346.91萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入16346.91萬(wàn)元，占100%。本部門(mén)2023年度支出合計(jì)16460.19萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出382.06萬(wàn)元，占2.32%；衛(wèi)生健康支出163.72萬(wàn)元，占0.99%；節(jié)能環(huán)保支出1362.30萬(wàn)元，占8.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出826.99萬(wàn)元，占5.02%；農(nóng)林水支出4664.23萬(wàn)元，占28.34%；自然資源海洋氣象等支出8108.48萬(wàn)元，占49.26%；住房保障支出277.45萬(wàn)元，占1.69%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出27.06萬(wàn)元，占0.16%；其他支出647.90萬(wàn)元，占3.94%。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)16346.91萬(wàn)元,其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15532.75萬(wàn)元,占95.02%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入814.15萬(wàn)元,占4.98%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)16460.19萬(wàn)元,其中：基本支出3429.21萬(wàn)元,占20.83%；項(xiàng)目支出13030.98萬(wàn)元,占79.17%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為16714.78萬(wàn)元。與上年相比,各增加916.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.8%。主要原因是項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15633.20萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加532.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.52%。主要原因是項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15633.20萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出382.06萬(wàn)元,占2.44%；衛(wèi)生健康支出163.72萬(wàn)元,占1.05%；節(jié)能環(huán)保支出1362.30萬(wàn)元,占8.71%；農(nóng)林水支出4664.23萬(wàn)元,占29.84%；自然資源海洋氣象等支出8108.48萬(wàn)元,占51.87%；住房保障支出277.45萬(wàn)元,占1.77%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出27.06萬(wàn)元,占0.17%；其他支出647.89萬(wàn)元,占4.14%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7183.29萬(wàn)元,支出決算為15633.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的217.63%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為485.06萬(wàn)元,支出決算為382.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的78.77%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)及退休。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為163.41萬(wàn)元,支出決算為163.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.19%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)。

3．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為979.28萬(wàn)元,支出決算為1362.30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的139.11%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目增加。

4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為3116.32萬(wàn)元,支出決算為4664.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的149.67%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目增加。

5．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為2140.14萬(wàn)元,支出決算為8108.48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的378.88%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目增加。

6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為299.08萬(wàn)元,支出決算為277.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.77%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休。

7．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為27.06萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出。

8．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為647.89萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是建設(shè)用地報(bào)批耕地開(kāi)墾費(fèi)及新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3429.21萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)3367.12萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少832.5萬(wàn)元,下降19.82%,主要原因是上年度有被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)62.09萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加42.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)215.65%,主要原因是包含其他交通費(fèi)用，另外辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等支出也有增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.86萬(wàn)元,本年收入814.15萬(wàn)元,本年支出826.99萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.02萬(wàn)元,支出具體情況如下：

補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出562.10萬(wàn)元，占67.97%；土地出讓業(yè)務(wù)支出7.65萬(wàn)元，占0.93%；征地和拆遷補(bǔ)償支出257.24萬(wàn)元，占31.1%。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.25萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.00%,主要原因是無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降.00%,主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.00%,主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.00%,主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.00%,主要原因是無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.25萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)接待費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.00%,主要原因是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。主要是無(wú)外事接待費(fèi)。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。主要是無(wú)其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.83萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加18.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)116.6%,主要原因是主要原因是包含其他交通費(fèi)用，另外辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等支出也有增加。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.00%,主要原因是無(wú)會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.93萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是無(wú)培訓(xùn)費(fèi)。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)701.46萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出356.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出344.60萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額325.66萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的46.43%,其中：授予小微企業(yè)合同金額325.66萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的46.43%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于森林巡查巡護(hù)，森林防火。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目17個(gè),共涉及資金5674.38萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的46.50%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目資金執(zhí)行率達(dá)到了規(guī)定要求，項(xiàng)目實(shí)施效果較為明顯，實(shí)現(xiàn)了生態(tài)修復(fù)的目的。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映卓尼縣甘南黃河上游水源涵養(yǎng)區(qū)山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)工程項(xiàng)目等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

“卓尼縣甘南黃河上游水源涵養(yǎng)區(qū)山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)工程項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7158.2萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為5674.38萬(wàn)元,完成預(yù)算的79%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目全部按期完工；二是未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目未完成竣工驗(yàn)收；二是資金未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：一是加快推進(jìn)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和州級(jí)驗(yàn)收；二是提高資金執(zhí)行率。

三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)有助于提高公共服務(wù)質(zhì)量和效率。在實(shí)施時(shí)建立科學(xué)、規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)體系、采用多種績(jī)效評(píng)價(jià)方法和確定科學(xué)的績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)，可以更好的促進(jìn)部門(mén)的高質(zhì)量發(fā)展。

（見(jiàn)附件2）

第五部分 名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件1：2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2:

1.2023年度預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告