2023年度一般公共預算財政撥款支出2524.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1066.54萬元,占42.25%；公共安全支出1萬元,占0.05%；文化旅游體育與傳媒支出5萬元，占0.23%；社會保障和就業(yè)支出107.86萬元,占4.27%；衛(wèi)生健康支出55.89萬元,占2.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出291萬元,占11.53%；農林水支出544.39萬元,占21.56%；住房保障支出107.68萬元,占4.27%；其他支出343.95萬元,占13.62%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2207.54萬元,支出決算為2064.75萬元,完成年初預算的93.53%。其中：

1.一般公共服務支出年初預算數(shù)為1106.44萬元,支出決算為1066.54萬元,完成年初預算的96.39%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因人員類津補貼減少。

2．公共安全支出年初預算數(shù)為1.00萬元,支出決算為1.00萬元,完成年初預算的100.0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

3．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為5.00萬元,支出決算為5.00萬元,完成年初預算的100.0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

4．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為108.95萬元,支出決算為107.86萬元,完成年初預算的99%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員減少。

5．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為64.80萬元,支出決算為55.89萬元,完成年初預算的86.25%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員減少。

6．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為294.00萬元,支出決算為291萬元,完成年初預算的98.97%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是基礎設施項目支出減少。

7．農林水支出年初預算數(shù)為94.13萬元,支出決算為544.39萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是基礎設施項目支出增加。

8．住房保障支出年初預算數(shù)為112.61萬元,支出決算為107.68萬元,完成年初預算的95.62%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員減少。

9．其他支出年初預算數(shù)為420.6萬元,支出決算為343.95萬元,完成年初預算的81.78%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是基礎設施項目支出減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1384.09萬元。其中：

人員經費1259.48萬元,較上年決算數(shù)減少224.29萬元,下降15.12%,主要原因是基本工資、社會保險減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、其他社會保障、住房公積金、退休費、撫恤金、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費124.61萬元,較上年決算數(shù)減少14.28萬元,減少10.28%,主要原因是我單位嚴格執(zhí)行三公經費制度，辦公費、印刷費、電費、其他交通費用（主要用于車改車補費用）減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、電費、公務用車維護維修費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

“本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。”

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數(shù)為2萬元,支出決算為0.21萬元,決算數(shù)小于預算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.21萬元,減少50%,主要原因是我單位嚴格執(zhí)行三公經費制度，公務車輛運行維護費減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有因公出國(境)費用,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有因公出國(境)費用。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為2萬元,支出決算為0.21萬元,決算數(shù)等于預算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.21萬元,減少50%,主要原因是我單位嚴格執(zhí)行三公經費制度，公務車輛運行維護費減少。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是未購置車輛。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為2萬元,支出決算為0.21萬元,決算數(shù)等于預算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.21萬元,減少50%,主要原因是我單位嚴格執(zhí)行三公經費制度，公務車輛運行維護費減少。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務接待費未產生決算數(shù)據，壓減三公經費,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有公務接待。外事接待費支出0.00萬元。主要是沒有外事接待。其他國內公務接待支出0.00萬元。主要是沒有其他國內公務接待。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出124.61萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、差旅費、電費、公務用車維護維修費、其他交通費用補貼。機關運行經費較上年決算數(shù)減少14.28萬元,減少35.16%,主要原因是辦公費、印刷費、電費、手續(xù)費、勞務費、其他交通費用（主要用于車改車補費用）等減少。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計61.98萬元,其中：政府采購貨物支出61.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額61.98萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額61.98萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車應急保障用車（公務用車）主要是用于日常工作的開展、下鄉(xiāng)等；應急保障用車（垃圾車）主要用于鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據為四舍五入計算結果，個別數(shù)據合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目7個,二級項目7個,共涉及資金243.95萬元,占一般公共預算項目支出總額的15.52%。對2023年度部門村級辦公經費、公用經費、紀檢工作經費、人大工作經費、民生經費、大灶補貼、環(huán)境衛(wèi)生整治費等7個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出243.95萬元,從評價情況來看,2023年預算績效按時撥付到位，我單位按照資金到付情況認真履行預算績效管理任務，及時推進工作進程，按要求開展績效自評、自查等工作。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映村級辦公經費、公用經費、紀檢工作經費、人大工作經費、民生經費、大灶補貼、環(huán)境衛(wèi)生整治費等7個項目績效自評結果。1.村級辦公經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為35萬元,執(zhí)行數(shù)為35萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金支付緩慢。下一步改進措施：及時支付。2.公用經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為36萬元,執(zhí)行數(shù)為36萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金使用范圍廣。下一步改進措施：合理使用公用經費，嚴格審核各項的支出，保證各項工作順利進行，提高工作效率，促進群眾生產生活。3.紀檢工作經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金支付緩慢。下一步改進措施：及時支付。4.人大工作經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金支付緩慢。下一步改進措施：及時支付。5.民生經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為141.3萬元,執(zhí)行數(shù)為141.3萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：涉及人員多、資金量大。下一步改進措施：及時更新人員信息，將資金發(fā)放到位。6.大灶補貼項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為3.9萬元,執(zhí)行數(shù)為3.9萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。7.環(huán)境衛(wèi)生整治經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

三、部門績效評價結果

我單位項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行，經評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

附件2：2023年部門決算項目支出績效目標表