縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)是縣委議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。縣國(guó)防動(dòng)員辦公室（簡(jiǎn)稱(chēng)縣國(guó)動(dòng)辦）設(shè)在縣發(fā)改局，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、人民防空、交通戰(zhàn)備等方面的綜合協(xié)調(diào)職能，負(fù)責(zé)處理縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)日常事務(wù)工作。縣國(guó)動(dòng)辦加掛縣人民防空辦公室牌子。

縣發(fā)改局貫徹落實(shí)黨中央和省委、州委、縣委關(guān)于發(fā)展改革工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)發(fā)展改革工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織縣級(jí)統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級(jí)發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的有關(guān)法規(guī)草案，制定部門(mén)規(guī)章，受縣政府委托向縣人大提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

（二）提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開(kāi)展重大規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

（三）統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù) 警宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀(guān)調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。擬訂并組織實(shí)施有關(guān)價(jià)格政策，組織制定由縣級(jí)管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。組織開(kāi)展全縣價(jià)格成本調(diào)查和監(jiān)審、市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)、涉案財(cái)物價(jià)格認(rèn)定。指導(dǎo)全縣價(jià)格和收費(fèi)管理工作。

（四）指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。牽頭推進(jìn)營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)工作。

（五）提出利用外資規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”建設(shè)。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單。負(fù)責(zé)全口徑外債的總量調(diào)控、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作。

（六）負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬定全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同相關(guān)部門(mén)擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限，組織實(shí)施政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。安排縣級(jí)預(yù)算內(nèi)建設(shè)資金。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案、審核項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。擬定并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。

（七）組織擬訂并推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃和重大政策，組織擬定相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。組織實(shí)施國(guó)家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂較少數(shù)民族地區(qū)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對(duì)口支援工作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)縣生態(tài)農(nóng)牧業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園、縣生態(tài)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)與發(fā)展工作。

（八）組織實(shí)施綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施全縣服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。

（九）推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同相關(guān)部門(mén)擬訂推進(jìn) 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。

（十）跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全領(lǐng)域各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。牽頭負(fù)責(zé)全縣國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全領(lǐng)域工作協(xié)調(diào)機(jī)制。研究分析市場(chǎng)供求狀況，做好重要商品供求的總量平衡，組織制定重要農(nóng)產(chǎn)品、生產(chǎn)資料批發(fā)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃、調(diào)控政策。組織實(shí)施國(guó)家儲(chǔ)備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。

（十一）負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬訂社會(huì)發(fā)展政策、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)，完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開(kāi)展社會(huì)信用體系建設(shè)。

（十二）推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。推進(jìn)落實(shí)生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。落實(shí)能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。

（十三）擬定并組織實(shí)施能源發(fā)展規(guī)劃和政策，推進(jìn)體制改革，實(shí)施對(duì)煤炭、石油、天然氣、電力等能源行業(yè)管理，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。主管油氣長(zhǎng)輸管道保護(hù)工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展、能源科技進(jìn)步和能源裝備相關(guān)工作。銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。

（十四）擬定縣委軍民融合發(fā)展委員會(huì)年度工作計(jì)劃，承擔(dān) 交通戰(zhàn)備職責(zé)，對(duì)縣委軍民融合發(fā)展委員會(huì)議定事項(xiàng)進(jìn)行督導(dǎo)落實(shí)。完成縣委和縣委軍民融合發(fā)展委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

（十五）負(fù)責(zé)國(guó)防動(dòng)員建設(shè)管理、規(guī)劃計(jì)劃編制、動(dòng)員準(zhǔn)備、組織實(shí)施、經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、人民防空建設(shè)管理等工作。

（十六）完成縣委、縣政府和省、州發(fā)展改革委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣發(fā)展和改革局現(xiàn)設(shè)有辦公室、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃股、價(jià)格管理股、糧食和物資儲(chǔ)備管理股、中共卓尼縣委軍民融合發(fā)展委員會(huì)和縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)綜合協(xié)調(diào)股。

（1）獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)。

2023年，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)共1個(gè)。

（2）獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。

2023年，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)共1個(gè)。

3．人員情況。

2023年年末實(shí)有人數(shù)45人。

第二部分2023年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為12489.95萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少191.25萬(wàn)元,下降1.51%,主要原因是：項(xiàng)目資金由項(xiàng)目實(shí)施單位撥付。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)12076.85萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入12076.85萬(wàn)元,占100.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)12089.95萬(wàn)元,其中：基本支出791.75萬(wàn)元,占6.55%；項(xiàng)目支出11298.20萬(wàn)元,占93.45%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為12489.95萬(wàn)元。與上年相比,各增加1168.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.32%。主要原因是：生態(tài)文明小康村建設(shè)資金、生態(tài)文明小康村貸款利息、生態(tài)文明小康村貸款本金、以工代賑項(xiàng)目資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12089.95萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1181.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.83%。主要原因是：生態(tài)文明小康村建設(shè)資金、生態(tài)文明小康村貸款利息、生態(tài)文明小康村貸款本金、以工代賑項(xiàng)目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12089.95萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出601.71萬(wàn)元,占4.98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出85.28萬(wàn)元,占0.71%；衛(wèi)生健康支出43.20萬(wàn)元,占0.36%；農(nóng)林水支出4386.30萬(wàn)元,占36.28%；住房保障支出61.56萬(wàn)元,占0.51%；糧油物資儲(chǔ)備支出137.52萬(wàn)元,占1.14%；其他支出6774.38萬(wàn)元,占56.03%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1318.69萬(wàn)元,支出決算為12089.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的916.82%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為998.94萬(wàn)元,支出決算為601.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的60.23%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目前期費(fèi)500萬(wàn)元未支付。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為76.90萬(wàn)元,支出決算為85.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.9%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工工資晉升，社保繳費(fèi)基數(shù)高，各類(lèi)保險(xiǎn)繳費(fèi)提高。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為43.48萬(wàn)元,支出決算為43.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.37%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工調(diào)出。

4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為4386.30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是生態(tài)文明小康村貸款利息、生態(tài)文明小康村貸款本金。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為61.85萬(wàn)元,支出決算為61.56萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.53%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工調(diào)出。

6．糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為137.52萬(wàn)元,支出決算為137.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)和預(yù)算數(shù)的相同。

7．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為6774.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：生態(tài)文明小康村建設(shè)資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出791.75萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)748.95萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加14.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.91%,主要原因是人員變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)42.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加15.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.09%,主要原因是辦公費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,單位無(wú)政府性基金。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元,單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)資金。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)三公經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)三公經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)費(fèi)用,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)費(fèi)用。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)車(chē)輛，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)車(chē)輛費(fèi)用。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)車(chē)輛，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)車(chē)輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)車(chē)輛,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)車(chē)輛。

公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)接待，接待由機(jī)關(guān)事務(wù)局管理，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)接待，接待由機(jī)關(guān)事務(wù)局管理。

外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。主要是無(wú)接待。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。主要是無(wú)接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.80萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加15.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.09%,主要原因是人員增加，增加辦公費(fèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)培訓(xùn)費(fèi)。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)15.02萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出15.02萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額15.02萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額15.02萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目5個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金651.56萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的49.4%。對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位的項(xiàng)目都有按照相關(guān)的要求完成，從各個(gè)方面都產(chǎn)生了突出的效益。具體從效益的各項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看，各項(xiàng)得分較高，項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)行及成效發(fā)揮均具有可持續(xù)影響力。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效、項(xiàng)目前期費(fèi)績(jī)效、儲(chǔ)備糧油績(jī)效、價(jià)格認(rèn)定績(jī)效、糧油風(fēng)險(xiǎn)基金績(jī)效等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.“公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11.04萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為42.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成全年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是效評(píng)價(jià)工作意義、框架、思路、操作規(guī)程認(rèn)識(shí)不夠深入；二是申報(bào)績(jī)效目標(biāo)不夠明確。下一步改進(jìn)措施：深入分析支出項(xiàng)目實(shí)施的績(jī)效效果。公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：完成全年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

2.“項(xiàng)目前期費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目前期費(fèi)未支付。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是效評(píng)價(jià)工作意義、框架、思路、操作規(guī)程認(rèn)識(shí)不夠深入；二是申報(bào)績(jī)效目標(biāo)不夠明確。下一步改進(jìn)措施：深入分析支出項(xiàng)目實(shí)施的績(jī)效效果。公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：項(xiàng)目前期費(fèi)未支付。

3.“儲(chǔ)備糧油”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為107.52萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為107.52萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成全年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是效評(píng)價(jià)工作意義、框架、思路、操作規(guī)程認(rèn)識(shí)不夠深入；二是申報(bào)績(jī)效目標(biāo)不夠明確。下一步改進(jìn)措施：深入分析支出項(xiàng)目實(shí)施的績(jī)效效果。公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：完成全年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

4.“價(jià)格認(rèn)定費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成全年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是效評(píng)價(jià)工作意義、框架、思路、操作規(guī)程認(rèn)識(shí)不夠深入；二是申報(bào)績(jī)效目標(biāo)不夠明確。下一步改進(jìn)措施：深入分析支出項(xiàng)目實(shí)施的績(jī)效效果。公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：完成全年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

5.“糧油風(fēng)險(xiǎn)基金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成全年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是效評(píng)價(jià)工作意義、框架、思路、操作規(guī)程認(rèn)識(shí)不夠深入；二是申報(bào)績(jī)效目標(biāo)不夠明確。下一步改進(jìn)措施：深入分析支出項(xiàng)目實(shí)施的績(jī)效效果。公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：完成全年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

1.完成全年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

2.本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況如下：

我單位的項(xiàng)目都有按照相關(guān)的要求完成，從各個(gè)方面都產(chǎn)生了突出的效益。具體從效益的各項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看，各項(xiàng)得分較高，項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)行及成效發(fā)揮均具有可持續(xù)影響力。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件1：2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2:

1.2023年度預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告