（三）承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè),組織實施義務教育和其他各類教育,加強計劃生育工作,推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作,做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

（六）加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。

（七）指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村民委員會民主自治。

（八）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（九）協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

（十）承辦縣人民政府交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設置

卓尼縣康多鄉(xiāng)人民政府為一級預算單位，設置黨政機構(gòu)6個，均為股級分別為：黨政綜合辦公室（民族宗教事務辦公室）；黨建工作辦公室；經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）；社會治理和應急管理辦公室;人武部；人民代表大會辦公室。設置事業(yè)單位6個，均為副科級，為公益一類，分別為：農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務中心、農(nóng)村公路管理所）；公共事務服務中心（退役軍人服務站、綜合文化站）；政務（便民）服務中心；社會治安綜合治理中心；綜合執(zhí)法隊及村振興工作站。我單位共設編制53個，其中行政編制21個，事業(yè)編制30個,機關(guān)工勤編制2個；2023年年底實有在職人員60人，其中行政人員21人,事業(yè)人員39人；退休16人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1928.71萬元。與上年度相比,收、支總計各減少85.54萬元,下降4.25%,主要原因是主要原因是本部門上年有年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。本年度較上年農(nóng)林水支出減少53.03萬元，社會保障和就業(yè)支出減少20.25萬元，衛(wèi)生健康支出減少7.93萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1928.71萬元,其中：財政撥款收入1928.71萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1928.71萬元,其中：基本支出1026.68萬元,占53.23%；項目支出902.02萬元,占46.77%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1928.71萬元。與上年2014.25萬元相比,各減少85.54萬元,下降4.25%，主要原因是本部門上年有年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。本年度較上年農(nóng)林水支出減少53.03萬元，社會保障和就業(yè)支出減少20.25萬元，衛(wèi)生健康支出減少7.93萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1928.71萬元,較上年決算數(shù)增加74.56萬元,增長4.02%。主要原因是( 一般公共服務支出1036.25萬元,占53.73%；公共安全支出1.00萬元,占0.05%；文化旅游體育與傳媒支出232.35萬元，占12.05%；社會保障和就業(yè)支出102.78萬元,占5.33%；衛(wèi)生健康支出50.85萬元,占2.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.90萬元,占0.36%；農(nóng)林水支出25.74萬元,占1.33%；住房保障支出83.37萬元,占4.32%；其他支出389.47萬元,占20.19%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1928.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1036.25萬元,占53.73%；公共安全支出1.00萬元,占0.05%；文化旅游體育與傳媒支出232.35萬元，占12.05%；社會保障和就業(yè)支出102.78萬元,占5.33%；衛(wèi)生健康支出50.85萬元,占2.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.90萬元,占0.36%；農(nóng)林水支出25.74萬元,占1.33%；住房保障支出83.37萬元,占4.32%；其他支出389.47萬元,占20.19%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1768.50萬元,支出決算為1928.71萬元,完成年初預算的109.06%。其中主要用于以下方面：一般公共服務支出1036.25萬元,占53.73%；公共安全支出1.00萬元,占0.05%；文化旅游體育與傳媒支出232.35萬元，占12.05%；社會保障和就業(yè)支出102.78萬元,占5.33%；衛(wèi)生健康支出50.85萬元,占2.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.90萬元,占0.36%；農(nóng)林水支出25.74萬元,占1.33%；住房保障支出83.37萬元,占4.32%；其他支出389.47萬元,占20.19%。

1.一般公共服務支出。年初預算數(shù)為1136.71萬元,支出決算為1036.25萬元,完成年初預算的91.16%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是一般公共服務支出中，其中本部門中基本支出減少，基本支出減少的原因就是本部門本年度人員增減變化較大。

2．公共安全支出。年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為1.00萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因本部門本年的交管站工作有所增加，產(chǎn)生了工作經(jīng)費。

3．文化旅游體育與傳媒支出。年初預算數(shù)為221.00萬元,支出決算為232.35萬元,完成年初預算的105.14%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本部門本年文化旅游方面（卓尼縣康多峽旅游基礎設施建設項目支出增加。

4．社會保障和就業(yè)支出。年初預算數(shù)為151.62萬元,支出決算為102.78萬元,完成年初預算的67.79%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本部門在年中人員增減變動較大。

5．衛(wèi)生健康支出。年初預算數(shù)為51.45萬元,支出決算為50.85萬元,完成年初預算的98.83%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本部門在年中人員增減變動較大。

6．城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預算數(shù)為10.00萬元,支出決算為6.90萬元,完成年初預算的69.0%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本部門在本年度未將2023年康多鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)工人的第四季度工資及時發(fā)放。導致城鄉(xiāng)社區(qū)支出數(shù)小于決算算。

7．農(nóng)林水支出。年初預算數(shù)為114.00萬元,支出決算為25.74萬元,完成年初預算的22.58%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本部門年初預算時將村兩委會村干部的全年績效和報酬做了預算，但是本年度的資金發(fā)放由縣委組織部核定發(fā)放，所以決算小于預算數(shù)。

8．住房保障支出。年初預算數(shù)為83.72萬元,支出決算為83.37萬元,完成年初預算的99.58%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是在本部門本年度人員增減變動較大。

9．其他支出。年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為389.47萬元,完成年初預算的389.47%,決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是本年度本部門維穩(wěn)工作量較大，導致維穩(wěn)工作經(jīng)費有所增加；還有涉及康多鄉(xiāng)供水項目和康多多瑪村地質(zhì)災害建設項目有支出，這些項目和經(jīng)費年初無預算，所以決算數(shù)較大。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1026.68萬元。其中：

人員經(jīng)費970.97萬元,較上年決算數(shù)減少147.32萬元,下降13.17%,主要原因是在年中人員增減變動較大。人員經(jīng)費用途主要包括.基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費，基本醫(yī)療保險繳費，其他社會保障繳費，住房公積金等。

公用經(jīng)費55.71萬元,較上年決算數(shù)減少660.18萬元,下降92.22%,主要原因本年度部分基本支出應財力緊張，項目延期導致資金無法在當年度完成；二是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制公務經(jīng)費開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、取暖費、差旅費、維護費、會議費、培訓費、勞務費公務車運行維護費、其他交通費用等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金預算財政撥款年初無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.12萬元,增長6.38%,主要原因是上年年末未及時將公車維修護理費用及時支付。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用本部門本年無因公出國（境）費。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,完成年初預算100%。,較上年決算數(shù)增加0.12萬元,增長6.38%,主要原因是上年年末未及時將公車維修護理費用及時支付。其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因本部門本年無無公務車購置；較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是本部門本年無無公務車購置。公務用車運行維護費全年預算數(shù)為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,成年初預算100%。較上年決算數(shù)增加0.12萬元,增長6.38%,主要原因是上年年末未及時將公車維修護理費用及時支付。

3.公務接待全年預算數(shù)為0.64萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因本部門本年無公務接待費用產(chǎn)生。外事接待費支出0.00萬元。其他國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出55.71萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費19.45萬元，印刷費6.8萬元，電費16.38萬元，差旅費0.96公車運行費2萬元，，其他交通費0.095，本年度會議費支出9.09萬元,較上年決算數(shù)增加9.09萬元,增長%,主要原因本年度年末做決算工作時因賬務問題有所調(diào)整經(jīng)濟分類科目；本年度培訓費支出0.09萬元,較上年決算數(shù)增加0.09萬元,增長100%,主要原因是本年度年末做決算工作時因賬務問題有所調(diào)整經(jīng)濟分類科目。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計1.22萬元,其中：政府采購貨物支出1.22萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.22萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.22萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛（垃圾運輸車）,其他用車主要是用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生運輸清理工作。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目7個,二級項目0個,共涉及資金167.05萬元,占一般公共預算項目支出總額的8.67%。本部門2023年度無政府性基金預算項目;2023年度無國有資本經(jīng)營預算項目。從評價情況來看,康多鄉(xiāng)人民政府按照預算法按時完成預算編制。在執(zhí)行過程中有計劃進行資金申報使用，完善自己管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實相符。維全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展提供資金保障。由于財務人員不專業(yè)自身業(yè)務不熟悉，對全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展在資金安排使用，核算上存在不及時現(xiàn)象，在今后工作中，進一步提高工作效率，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展更好的服務。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映公用經(jīng)費，環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費等7個項目績效自評結(jié)果。

（一）“公用經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為32萬元,執(zhí)行數(shù)為32萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是落實質(zhì)保措施，提高監(jiān)控到位；二是合理安排資金使用，提高資金有效率。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金運行過程手續(xù)復雜；二是資金使用范圍受限。下一步改進措施：一是建立合理制度和流程；二是明確資金使用程序。公用經(jīng)費項目績效自評情況：2023年本部門按照預算批復保質(zhì)保量完成了該項目的總支出，保證了基層工作能夠順利進行，提高了各項工作效率，促進了工作質(zhì)量。

（二）“環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為6.9萬元,完成預算的69%。項目績效目標完成情況：一是落實質(zhì)保措施，提高監(jiān)控到位；二是合理安排資金使用，提高資金有效率。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金運行過程手續(xù)復雜；二是資金使用范圍受限。下一步改進措施：一是建立合理制度和流程；二是明確資金使用程序。環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費項目績效自評情況：2023年本部門按照預算批復保質(zhì)保量完成了該項目的總支出，保證了基層工作能夠順利進行，提高了各項工作效率，促進了工作質(zhì)量。

（三）“人大工作經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為13萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是落實質(zhì)保措施，提高監(jiān)控到位；二是合理安排資金使用，提高資金有效率。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金運行過程手續(xù)復雜；二是資金使用范圍受限。下一步改進措施：一是建立合理制度和流程；二是明確資金使用程序。環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費項目績效自評情況：2023年本部門按照預算批復保質(zhì)保量完成了該項目的總支出，通過完善服務模式和項目管理方式，加大對基層機構(gòu)支持力度，及時開展人大代表工作風采宣傳營造了學習人大制度尊重人大地位支持人大依法履職的良好氛圍。

（四）“紀檢工作經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是落實質(zhì)保措施，提高監(jiān)控到位；二是合理安排資金使用，提高資金有效率。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金運行過程手續(xù)復雜；二是資金使用范圍受限。下一步改進措施：一是建立合理制度和流程；二是明確資金使用程序。環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費項目績效自評情況：2023年本部門按照預算批復保質(zhì)保量完成了該項目的總支出，合理應用紀檢經(jīng)費，嚴格把控各項的支出，保證紀檢工作順利進行，抓好信訪維穩(wěn)工作。在平時受理群眾的信訪舉報時，要高度重視，積極開展調(diào)查，實事求是將事件原委徹查清楚，及時答復群眾，做好群眾思想疏導工作，確保社會大局穩(wěn)定。加大案件查辦力度。樹立“群眾利益無小事，不查案就失職”理念，重點抓好村干部違紀案件，特別是涉及扶盆資金案件的查處，同時，從群眾反映的熱點、焦點問題中挖據(jù)案件線索，拓展辦案范圍，始終保持查辦案件的高壓態(tài)勢，力求做到か案處理一人，警示教育一片，營造風清氣正的工作環(huán)境。

（五）“村級辦公經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是落實質(zhì)保措施，提高監(jiān)控到位；二是合理安排資金使用，提高資金有效率。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金運行過程手續(xù)復雜；二是資金使用范圍受限。下一步改進措施：一是建立合理制度和流程；二是明確資金使用程序。環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費項目績效自評情況：2023年本部門按照預算批復保質(zhì)保量完成了該項目的總支出，合理應用基層經(jīng)費，嚴格把控各項的支出，保證基層工作順利進行，提高工作效率，促進了群眾生產(chǎn)生活。

（六）“民生經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為94萬元,執(zhí)行數(shù)為94萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是落實質(zhì)保措施，提高監(jiān)控到位；二是合理安排資金使用，提高資金有效率。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金運行過程手續(xù)復雜；二是資金使用范圍受限。下一步改進措施：一是建立合理制度和流程；二是明確資金使用程序。環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費項目績效自評情況：2023年本部門按照預算批復保質(zhì)保量完成了該項目的總支出，合理應用民生經(jīng)費，嚴格把控各項的支出，保證各項工作順利進行，確保基層村組干部報酬按時發(fā)放，提高工作效率，促進了群眾生產(chǎn)生活。

（七）“大灶補貼”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為3.05萬元,執(zhí)行數(shù)為3.05萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是落實質(zhì)保措施，提高監(jiān)控到位；二是合理安排資金使用，提高資金有效率。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金運行過程手續(xù)復雜；二是資金使用范圍受限。下一步改進措施：一是建立合理制度和流程；二是明確資金使用程序。環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費項目績效自評情況：2023年本部門按照預算批復保質(zhì)保量完成了該項目的總支出，合理合理解決偏遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部職工的吃飯問題，提高了職工的生活質(zhì)量，增強了職工的工作滿意和經(jīng)濟壓力，是基層干部職工能夠更加專注于工作。

三、部門績效評價結(jié)果

我單位項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

附件2: