（二）領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)的選舉，召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議，討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；

（三）監(jiān)督本級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)，在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間依法任命國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣人大常委會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室、法制工作委員會(huì)員、預(yù)算工作委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會(huì)、代表工作委員會(huì)，農(nóng)牧環(huán)保工作委員會(huì)、信息中心，均為科級(jí)建制。現(xiàn)有在職職工34人，退休37人，遺屬13人，共有編制29人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制14人,工勤編制1人，全額財(cái)政撥款單位。

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為1040.65萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少30.49萬(wàn)元,下降2.85%,主要原因是培訓(xùn)批次的減少、經(jīng)費(fèi)壓縮，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)1017.23萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入1017.23萬(wàn)元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)1017.23萬(wàn)元,其中：基本支出1017.23萬(wàn)元,占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1040.65萬(wàn)元。與上年相比,各減少30.49萬(wàn)元,下降2.85%。主要原因是人員增減變動(dòng)，工資的變動(dòng)（主要是退休人員撫恤金）。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1017.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少30.49萬(wàn)元,下降2.91%。主要原因是人員增減變動(dòng)，工資的變動(dòng)（主要是退休人員死亡撫恤金）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1017.23萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出709.54萬(wàn)元,占69.75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出178.55萬(wàn)元,占17.55%；衛(wèi)生健康支出38.54萬(wàn)元,占3.79%；住房保障支出51.61萬(wàn)元,占5.07%；其他支出39.00萬(wàn)元,占3.83%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為757.58萬(wàn)元,支出決算為1017.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的134.27%。其中：工資福利支出617.66萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出140.35萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出242.36萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出16.85萬(wàn)元。

1.一般公共服務(wù)支出

年初預(yù)算數(shù)為565.09萬(wàn)元,支出決算為709.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的125.56%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了卓尼縣人大常委會(huì)會(huì)議室改造項(xiàng)目及人大聯(lián)網(wǎng)預(yù)算監(jiān)督平臺(tái)數(shù)據(jù)服務(wù)費(fèi)。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為140.04萬(wàn)元,支出決算為178.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的127.5%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增減變動(dòng)。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為38.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算批復(fù)未將此項(xiàng)反應(yīng)數(shù)據(jù)。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為52.45萬(wàn)元,支出決算為51.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.4%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增減變動(dòng)。

5．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為39.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度進(jìn)行了單項(xiàng)列支。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1017.23萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)860.03萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少33.84萬(wàn)元,下降3.79%,主要原因是人員增減變動(dòng)和退休人員去世死亡等撫恤金的減少。

公用經(jīng)費(fèi)157.20萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.18%,主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)的增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)支、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.464萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有產(chǎn)生費(fèi)用支出。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是沒(méi)有產(chǎn)生費(fèi)用支出。

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有產(chǎn)生費(fèi)用支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有產(chǎn)生費(fèi)用支出。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)縣委縣政府的要求將其車(chē)輛全部上繳，無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)接待，無(wú)業(yè)務(wù)費(fèi)用產(chǎn)生。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出157.20萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)80.13萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.02萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)29.58萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用24.60萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出16.85萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加3.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.18%,主要原因是人大聯(lián)網(wǎng)預(yù)算監(jiān)督平臺(tái)數(shù)據(jù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)的增加。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少28.44萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是會(huì)議時(shí)間的變動(dòng)推遲將會(huì)議費(fèi)用支出形成在2024年度。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出29.59萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加24.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)528.03%,主要原因是客觀原因沒(méi)有組織外出培訓(xùn)。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)0.35萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.35萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.35萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是根據(jù)縣委縣政府的要求將其車(chē)輛全部上繳，無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備1臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。對(duì)2023年度0、0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0、0等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)“0”“0”等0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。1項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為757.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是人員經(jīng)費(fèi)；二是公用經(jīng)費(fèi)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是人員變動(dòng)浮動(dòng)大；二是購(gòu)置辦公用品、差旅費(fèi)等費(fèi)用。下一步改進(jìn)措施：一是合理預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)；二是嚴(yán)格把控辦公費(fèi)支出，差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。1項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：本部門(mén)有預(yù)算績(jī)效。

三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件1：2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2:

1.2023年度預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告