（六）貫徹落實(shí)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、信息產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域政策和標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)推動(dòng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)的質(zhì)量管理。

（七）負(fù)責(zé)工業(yè)、通信業(yè)節(jié)能減排工作綜合協(xié)調(diào)。

（八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)中小企業(yè)發(fā)展,落實(shí)促進(jìn)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策措施。

（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)信息資源開發(fā)利用，協(xié)調(diào)電信市場(chǎng)涉及社會(huì)公共利益的重大事宜，參與國防信息動(dòng)員工作,保障重要通信。

（十）指導(dǎo)全縣生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,擬定促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的政策措施，推動(dòng)全縣電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（卓尼辦發(fā)〔2019〕65號(hào)）文件精神，設(shè)立卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局，為縣人民政府工作部門。我局共50人，在職人數(shù)34人，離退休16人。總編制14名，其中行政編制6名、事業(yè)編制8名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，其中：局長1名、書記1名、副局長2名、商務(wù)發(fā)展股股長1名、電商辦主任1名。卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局設(shè)立3個(gè)股室，分別是辦公室、工業(yè)信息化股、商務(wù)發(fā)展股。單位無車。

截止2023年12月底在職職工32人，退休職工17人，合計(jì)59人。單位截止2024年1月單位固定資產(chǎn)總額為307730元。獨(dú)立核算單位，無下屬會(huì)計(jì)單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為1445.64萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加479.53萬元,增長49.63%,主要原因是項(xiàng)目資金增加，相關(guān)項(xiàng)目資金均為上級(jí)下達(dá)資金和東西部協(xié)作鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興資金。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)1445.64萬元,其中：財(cái)政撥款收入1295.64萬元,占89.62%；其他收入150.00萬元,占10.38%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)1445.64萬元,其中：基本支出573.63萬元,占39.68%；項(xiàng)目支出872.01萬元,占60.32%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1295.64萬元。與上年相比,各增加459.52萬元,增長54.96%。主要原因是項(xiàng)目資金增加，相關(guān)項(xiàng)目資金均為上級(jí)下達(dá)資金和東西部協(xié)作鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1295.64萬元,較上年決算數(shù)增加459.52萬元,增長54.96%。主要原因是項(xiàng)目資金增加，相關(guān)項(xiàng)目資金均為上級(jí)下達(dá)資金和東西部協(xié)作鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1295.64萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出59.05萬元,占4.56%；衛(wèi)生健康支出40.23萬元,占3.1%；資源勘探工業(yè)信息等支出546.85萬元，占42.21%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出552.89萬元,占42.67%；住房保障支出46.63萬元,占3.6%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為559.60萬元,支出決算為1295.64萬元,完成年初預(yù)算的231.53%。其中：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為98.13萬元,支出決算為59.05萬元,完成年初預(yù)算的60.17%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職員工退休。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為30.26萬元,支出決算為40.23萬元,完成年初預(yù)算的132.94%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)增長。

3．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為383.96萬元,支出決算為546.85萬元,完成年初預(yù)算的142.42%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)資金增加。

4．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為552.89萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)增加。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為47.25萬元,支出決算為46.63萬元,完成年初預(yù)算的98.68%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員退休。

6．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為50.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是縣級(jí)下達(dá)消費(fèi)補(bǔ)貼資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出573.63萬元。其中：

1. 人員經(jīng)費(fèi)553.60萬元,較上年決算數(shù)增加0.66萬元,增長0.12%,主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

2.公用經(jīng)費(fèi)20.03萬元,較上年決算數(shù)增加4.5萬元,增長28.99%,主要原因是相關(guān)工作軟件增加及相關(guān)維護(hù)費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無增減變化。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無增減變化。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無增減變化。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無增減變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無增減變化。

公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無增減變化。

外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.03萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支：30201辦公費(fèi)20.03萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加4.5萬元,增長28.98%,主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)支出增加，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計(jì)0.26萬元,其中：政府采購貨物支出0.26萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.26萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.26萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目2個(gè),共涉及資金593萬元，分別是2023年縣域商業(yè)體系建設(shè)資金483萬元、2023年省級(jí)工業(yè)和信息化發(fā)展第三批專項(xiàng)資金110萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看,基本完成預(yù)期目標(biāo)。

二、績效自評(píng)結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映2023年縣域商業(yè)體系建設(shè)、2023年省級(jí)工業(yè)和信息化發(fā)展第三批專項(xiàng)資金等2個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

1.“2023年入選省級(jí)縣域商業(yè)建設(shè)”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為77分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為483萬元,執(zhí)行數(shù)為257萬元,完成預(yù)算的53%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：截止2023年底，縣城綜合商貿(mào)中心覆蓋率100%、具備條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)中心覆蓋率指標(biāo)要求100%、具備條件的行政村便民商店覆蓋率指標(biāo)要求100%。現(xiàn)有縣級(jí)綜合商貿(mào)中心1個(gè)，覆蓋率100%；符合條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)13個(gè)、已建成13個(gè)，覆蓋率100%；具備條件的行政村村數(shù)量達(dá)82個(gè)、現(xiàn)已完成62個(gè)、覆蓋率74%。15個(gè)行政村屬于不具備建設(shè)條件的行政村，均無村級(jí)便民商店。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是驗(yàn)收進(jìn)度較慢，資金撥付進(jìn)度緩慢。由于在日常工作中經(jīng)常反映對(duì)某項(xiàng)改造內(nèi)容是否符合補(bǔ)貼范圍難以把握，造成工作中畏首畏尾，難以開展。又因在認(rèn)定時(shí)理解不同，或過緊或過松，造成實(shí)際認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，嚴(yán)重影響了工作效率和積極性。二是資金實(shí)施績效有待提升。與部門之間、企業(yè)之間工作溝通銜接不主動(dòng)，與上級(jí)部門之間工作匯報(bào)銜接不積極，未能形成統(tǒng)籌謀劃、密切協(xié)作、合力推進(jìn)的工作局面。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)協(xié)調(diào)改進(jìn)，確保工作扎實(shí)有效推進(jìn)。二是密切跟蹤掌握項(xiàng)目進(jìn)展，加強(qiáng)對(duì)承辦企業(yè)的督導(dǎo)和指導(dǎo)，及時(shí)掌握并上報(bào)工作進(jìn)度，加快投資進(jìn)度，按計(jì)劃完成建設(shè)任務(wù)。

2.“2023年省級(jí)工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為110萬元,執(zhí)行數(shù)為110萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：現(xiàn)已完成各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是驗(yàn)收進(jìn)度較慢，資金撥付進(jìn)度緩慢。由于在日常工作中經(jīng)常反映對(duì)某項(xiàng)改造內(nèi)容是否符合補(bǔ)貼范圍難以把握，造成工作中畏首畏尾，難以開展。又因在認(rèn)定時(shí)理解不同，或過緊或過松，造成實(shí)際認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，嚴(yán)重影響了工作效率和積極性。二是資金實(shí)施績效有待提升。與部門之間、企業(yè)之間工作溝通銜接不主動(dòng)，與上級(jí)部門之間工作匯報(bào)銜接不積極，未能形成統(tǒng)籌謀劃、密切協(xié)作、合力推進(jìn)的工作局面。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)格資金管理。加強(qiáng)資金的監(jiān)督力度，委托第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)項(xiàng)目資金使用情況、有效投資情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。二是加強(qiáng)績效評(píng)估。會(huì)同財(cái)政、鄉(xiāng)村振興等部門，按照“可量化、可考核、建一個(gè)、驗(yàn)一個(gè)”原則，對(duì)項(xiàng)目全程跟蹤管理、驗(yàn)收評(píng)估。

三、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

已在政務(wù)公開平臺(tái)公開

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2:

1.2023年度預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告