（五）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃；指導開展群眾性體育活動，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質(zhì)監(jiān)測，加強社會體育指導工作隊伍制度建設；負責公共體育設施建設；負責對公共體育設施的監(jiān)督管理；推動體育產(chǎn)業(yè)標準化建設；負責體育彩票發(fā)行的監(jiān)督管理。

（六）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競技體育發(fā)展，設置體育運動項目，推廣體育科技成果；指導協(xié)調(diào)體育訓練和體育競賽；指導優(yōu)秀運動隊伍建設，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運動中的反興奮劑工作；組團、組隊參加州內(nèi)外相關體育競賽。

（七）負責組織實施全縣重大文化、旅游、體育及相關節(jié)慶活動，監(jiān)督并指導相關部門組織開展的文化、旅游、體育及節(jié)慶賽事活動；負責組織實施縣內(nèi)外文化旅游形象推廣、旅游線路設計和產(chǎn)品打造、對外交流等活動；制定全縣文化旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略、景區(qū)開發(fā)及招商引資方案并組織實施，指導、推進卓尼全域旅游建設。

（八）負責組織實施全縣文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進全縣文化和旅游業(yè)發(fā)展。

（九）負責全縣公共文化服務體系建設和旅游配套服務建設，實施文化惠民、旅游富民工程，推進公共文化服務和旅游配套服務建設。

（十）負責組織開展全縣文化旅游市場綜合執(zhí)法工作。依法查處不合理競爭、非法經(jīng)營等擾亂市場秩序的經(jīng)營活動，打擊濫用文化形象、破壞旅游生態(tài)環(huán)境、亂搭亂建等行為，監(jiān)管處理應急突發(fā)安全事件，受理文化、旅游市場投訴案件，推進全縣文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范全縣文化和旅游市場。

（十一）統(tǒng)籌指導全縣文化和旅游市場發(fā)展，負責全縣文化、旅游經(jīng)營企業(yè)的審核備案；負責農(nóng)（牧、藏）家樂、星級賓館飯店、A級景區(qū)的監(jiān)管及A級評定和復核工作；負責全縣文化體育旅游社團資格審查，對行業(yè)協(xié)會和從事演藝活動的民辦機構(gòu)進行指導和監(jiān)督。

（十二）負責指導全縣文化、旅游、體育項目、產(chǎn)品、商品的研發(fā)、生產(chǎn)和推廣。

（十三）負責全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)挖掘保護及申報，推動全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、弘揚和振興。

（十四）負責推進全縣文化、旅游、體育和廣電科技創(chuàng)新發(fā)展，推進全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)信息化、標準化、智慧化建設。

（十五）負責縣內(nèi)文物保護單位的管理工作，依法管理全縣文物，研究處理文物保護重大問題，管理協(xié)調(diào)和指導全縣文物的保護，負責縣內(nèi)文物的搶救、勘探、挖掘、研究、利用、宣傳工作，推薦申報縣級、省級、國家級重點文物保護單位。

（十六）負責管理全縣文藝事業(yè)，指導全縣藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持具有導向性代表性示范性的文化藝術(shù)項目，推動全縣各門類藝術(shù)發(fā)展。

（十七）負責推進全縣文化館、圖書館、博物館的標準化、現(xiàn)代化建設。

（十八）負責對全縣廣播電視節(jié)目的傳輸、覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，推進應急廣播體系建設。

（十九）負責全縣印刷業(yè)、著作權(quán)的監(jiān)督管理工作，查處著作權(quán)侵權(quán)案件。

（二十）負責編制全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)各類人才的教育培養(yǎng)規(guī)劃并組織實施，組織做好各類人才的日常監(jiān)管及隊伍建設工作。

（二十一）負責全縣文化、體育、旅游和廣電行業(yè)經(jīng)濟運行的監(jiān)測、分析、統(tǒng)計工作。

（二十二）完成縣委、縣政府、州文化廣電和旅游局、州體育局交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置

根據(jù)上述職責，卓尼縣文旅局設5個下屬部門，分別是卓尼縣文化館、卓尼縣文化旅游服務中心，人員編制59人。納入2021年部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，其中：獨立報送單戶報表的單位1個，占單位總數(shù)的100％；與上年相等，無增減變動。年末人數(shù)為142人，在職人員104人，退休人員38人。

第二部分2023年度部門決算表（見附件—表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度收、支總計均為5635.42。遇上年度相比，收、支總計各增加239.69萬元，增長4.44%，主要原因是增加了社會保障和就業(yè)支出、文化旅游和傳媒支出。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計5635.42萬元,其中：財政撥款收入5635.42萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計5635.42萬元,其中：基本支出2487.15萬元,占44.13%；項目支出3148.27萬元,占55.87%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度財政撥款收、支總計均為5635.42萬元，與上年相比，各增加239.69萬元，增長4.44%，主要原因是增加了社會保障和就業(yè)支出、文化旅游和傳媒支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出5624.68萬元,較上年決算數(shù)增加230.95萬元，增加4.28%。主要原因是增加了社會保障和就業(yè)支出、文化旅游和傳媒支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出5624.68萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出2620.41萬元，占46.59%；社會保障和就業(yè)支出249.32萬元，占4.43%；衛(wèi)生健康支出94.98萬元，占1.69%；農(nóng)林水支出191.47萬元，占3.4%；住房保障支出151.96萬元，占2.7%；其他支出2316.53萬元，占41.19%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2376.26萬元，支出決算為5624.68萬元，完成年初預算的236.7%。其中：

1．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為1983.20萬元,支出決算為2620.41萬元,完成年初預算的132.13%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是加大了文化和旅游項目建設。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為173.03萬元,支出決算為249.32萬元,完成年初預算的144.1%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是今年退休人員增加。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為94.64萬元,支出決算為94.98萬元,完成年初預算的100.36%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是職工工資上漲，職工的保險也相應上漲了。

4．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為191.47萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是延續(xù)了一十百千萬工程。

5．住房保障支出年初預算數(shù)為125.40萬元,支出決算為151.96萬元,完成年初預算的121.18%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是職工工資上漲，職工的保險也相應上漲了。

6．其他支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為2316.53萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是延續(xù)的卓尼縣大峪溝AAAA二階段建設項目、卓尼縣創(chuàng)建5A級建設項目和卓尼縣健走步道項目。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2483.35萬元。其中：

人員經(jīng)費1934.37萬元,較上年決算數(shù)增加113.93萬元,增長6.26%,主要原因是人員工資上漲。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

公用經(jīng)費548.98萬元,較上年決算數(shù)增加153.57萬元,增長38.84%,主要原因是增加了相應的文化旅游體育方面的公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、手續(xù)費、水費、差旅費、勞務費、其他交通費。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入10.73萬元，本年支出10.73萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，支出具體情況如下：主要用于卓尼縣城南社區(qū)健身器材購置。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位縮減了三公經(jīng)費支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位縮減了三公經(jīng)費支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%,主要原因是無。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降%,主要原因是無。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無。

3.公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。

4.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。外事接待費支出0.00萬元。主要原因是無。其他國內(nèi)公務接待支出0.00萬元，主要原因是無。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出548.89萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、手續(xù)費、水費、差旅費、勞務費、其他交通費。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加164.67萬元,增長42.86%,主要原因是增加了相應的文化旅游體育方面的公用經(jīng)費。

本年度會議費支出0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因是無。本年度培訓費支出0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因是無。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計193.74萬元,其中：政府采購貨物支出8.73萬元、政府采購工程支出185.01元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額193.74萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額53.50元,占政府采購支出總額的27.62%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛，其他用車主要用于圖書流動和文化下鄉(xiāng)。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他去要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目5個,二級項目0個,共涉及資金1415.21萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2023年度卓尼縣城南社區(qū)健身器材購置項目1個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金6.93萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對“卓尼縣洮州邊墻搶險項目”、“卓尼縣公共文化云建設項目”、“卓尼縣健走步道項目”、“甘南州健身步道項目”、“三館免費開放保障經(jīng)費”5個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出1415.21萬元,政府性基金預算支出6.93萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看,本年度完成了各項目的建設，并完成了驗收投入使用。

(二) 績效自評結(jié)果（績效目標自評表見附件二）

我部門在2023年度部門決算中反映“卓尼縣洮州邊墻搶險項目”、“卓尼縣公共文化云建設項目”、“卓尼縣健走步道項目”、“甘南州健身步道項目”、“三館免費開放保障經(jīng)費”等6個項目績效自評結(jié)果。卓尼縣城南社區(qū)健身器材購置項目自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為6.93萬元,執(zhí)行數(shù)為6.93萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。卓尼縣洮州邊墻搶險項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為129.51萬元,執(zhí)行數(shù)為129.51萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。卓尼縣公共文化云服務建設項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為19.95萬元,執(zhí)行數(shù)為19.95萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。卓尼縣健走步道項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為661萬元,執(zhí)行數(shù)為661萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。甘南州健身步道項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為550.45萬元,執(zhí)行數(shù)為550.45萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。三館免費開放項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為54.3萬元,執(zhí)行數(shù)為54.3萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

(三)部門績效評價結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映“卓尼縣洮州邊墻搶險項目”、“卓尼縣公共文化云建設項目”、“卓尼縣健走步道項目”、“甘南州健身步道項目”、“三館免費開放保障經(jīng)費”6個項目績效自評結(jié)果為優(yōu)。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件一：2023年部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

附件二、 1.2023年度預算執(zhí)行情況績效自評報告