（3）、指導(dǎo)全縣供銷社系統(tǒng)積極參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，搞好農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系和農(nóng)村商品流通體系建設(shè)，引導(dǎo)，組織農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)，活躍城鄉(xiāng)商品流通，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（4）、向政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民和供銷社的意見和要求，協(xié)調(diào)同有關(guān)部門和社會(huì)組織的關(guān)系。

（5）、監(jiān)督管理社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(1)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 卓尼縣供銷合作社，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

(2)人員編制卓尼縣供銷合作社核定事業(yè)編制 8名，占編制8人，一人無編制，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，正科級(jí)，其中行政工資4人事業(yè)工資5人，人員和上年相同。今年退休人員8人，人員比上年增加2人。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為9268.60萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加6091.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)191.76%,主要原因是2022年其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排支出3000萬(wàn)元，2023年其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排支出7300萬(wàn)元降幅143%，此項(xiàng)目減少。2023年新增天津援建資金（新建木耳鎮(zhèn)大棚、柳林鎮(zhèn)大棚）1770萬(wàn)元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)9258.00萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入7488.00萬(wàn)元,占80.88%；；其他收入1770.00萬(wàn)元,占19.12%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)9268.60萬(wàn)元,其中：基本支出190.11萬(wàn)元,占2.05%；項(xiàng)目支出9078.49萬(wàn)元,占97.95%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為7498.60萬(wàn)元。與上年相比,各增加4321.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)136.05%。主要原因是2022年其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排支出3000萬(wàn)元，2023年其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排支出7300萬(wàn)元降幅143%，此項(xiàng)目減少。2023年新增天津援建資金（新建木耳鎮(zhèn)大棚、柳林鎮(zhèn)大棚）1770萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出198.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加32.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.54%。主要原因是人員工資增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出198.60萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出21.74萬(wàn)元,占10.94%；衛(wèi)生健康支出9.14萬(wàn)元,占4.6%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出145.12萬(wàn)元,占73.07%；住房保障支出14.11萬(wàn)元,占7.1%；其他支出8.49萬(wàn)元,占4.28%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為182.20萬(wàn)元,支出決算為198.60萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109.0%。

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為26.45萬(wàn)元,支出決算為21.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的82.17%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年新增2名退休人員。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為10.72萬(wàn)元,支出決算為9.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的85.26%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年新增2名退休人員。

3．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為130.36萬(wàn)元,支出決算為145.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的111.32%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為14.66萬(wàn)元,支出決算為14.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.21%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年新增2名退休人員。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出190.11萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)173.15萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加20.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.7%,主要原因是人員工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)，養(yǎng)老保險(xiǎn)等。

公用經(jīng)費(fèi)16.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.46%,主要原因是辦公費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入7300.00萬(wàn)元,本年支出7300.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是沒有。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是沒有。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是沒有。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒有。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.96萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加3.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.45%,主要原因是供銷深化工作改革。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目5個(gè),共涉及資金9070萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2023年度卓尼縣農(nóng)產(chǎn)品深加工建設(shè)項(xiàng)目、卓尼縣蔬菜冷鏈物流倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、卓尼縣電商綜合服務(wù)中心及冷鏈物流建設(shè)項(xiàng)目等3個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金7300萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2023年度卓尼縣柳林鎮(zhèn)木耳大棚建設(shè)、卓尼縣木耳鎮(zhèn)木耳大棚建設(shè)等2個(gè)天津援建資金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金1770萬(wàn)元。符合財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金支持范圍.

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映卓尼縣農(nóng)產(chǎn)品深加工建設(shè)項(xiàng)目、卓尼縣蔬菜冷鏈物流倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、卓尼縣電商綜合服務(wù)中心及冷鏈物流建設(shè)項(xiàng)目、卓尼縣柳林鎮(zhèn)木耳大棚建設(shè)、卓尼縣木耳鎮(zhèn)木耳大棚建設(shè)等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9070萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9070萬(wàn)元，完成預(yù)算率為100%。

三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2:

1.2023年度預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告