共青團(tuán)卓尼縣委是全縣共青團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，受縣委和共青團(tuán)甘南州委的雙重領(lǐng)導(dǎo)，主要職現(xiàn)是：行使領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)工作、全縣青聯(lián)及少先隊(duì)工作的職權(quán)，對(duì)全縣青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理，參與制定本縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針政策；參與有關(guān)全縣青少年事務(wù)的規(guī)定和實(shí)施，協(xié)助縣委、縣政府協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)；在全縣兩個(gè)文明建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用，完成縣委、縣政府和團(tuán)州委部署的以青少年為主的各項(xiàng)任務(wù)；積極調(diào)整全縣青年思想、工作狀態(tài)，研究全縣青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論、青少年思想教育和青少年事業(yè)發(fā)展等問(wèn)題；協(xié)調(diào)縣政府教育部門做好中小學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校教學(xué)秩序和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)，領(lǐng)導(dǎo)、組織實(shí)施全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的團(tuán)結(jié)教育工作，維護(hù)和促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)；承辦縣委、縣政府團(tuán)州委交辦的其他有關(guān)事宜。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(1)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 團(tuán)縣委無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

(2)人員編制共青團(tuán)卓尼縣委員會(huì)系參公事業(yè)單位，共有編制5人，實(shí)有人員5人。其中：書(shū)記1名，副書(shū)記1名，干事3名。共青團(tuán)卓尼縣委下轄基層團(tuán)委18個(gè)，3個(gè)團(tuán)工委，團(tuán)總支1個(gè)，團(tuán)支部213個(gè)。

第二部分2023年度部門決算表（見(jiàn)附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2023年度收入總計(jì)96.65萬(wàn)元，其中本年收入96.65萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，與2022年決算相比收入減少23.15萬(wàn)元,下降23.95%,2023年支出總計(jì)為96.65萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，與2022年決算相比支出減少23.15萬(wàn)元，下降23.95%，主要原因是2023年單位相關(guān)活動(dòng)減少。

本部門2023年度支出合計(jì)96.65萬(wàn)元，其中：基本支出79.95萬(wàn)元，占82.72%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.16萬(wàn)元，占6.37%占；衛(wèi)生健康支出3.65萬(wàn)元，占3.77%；住房保障支出6.9萬(wàn)元，占7.13%；（已上按照決算表填）

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)96.65萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入96.65萬(wàn)元,占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)96.65萬(wàn)元,其中：基本支出96.65萬(wàn)元,占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2023年度財(cái)政撥款收入96.65萬(wàn)元，與2022年財(cái)政撥款收入相比，收入減少23.15萬(wàn)元，降幅23.95%，支總計(jì)為96.65萬(wàn)元，與2022年相比,減少23.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.65%。主要原因是：活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出96.65萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少23.15萬(wàn)元,減少23.95%。主要原因是：1、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為6.36萬(wàn)元,支出決算為6.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.85%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：繳費(fèi)基礎(chǔ)變更。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3.83萬(wàn)元,支出決算為3.65萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.30%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：繳費(fèi)基礎(chǔ)變更。

3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為6.60萬(wàn)元,支出決算為6.90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出96.65萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)79.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少13.08萬(wàn)元,減少16.49%,主要原因是：人員工資減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金。公用經(jīng)費(fèi)17.33萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.06萬(wàn)元,減少0.34%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、取暖費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%，我單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。本部門2023年度政府采購(gòu)協(xié)議供貨0萬(wàn)元，年初預(yù)算2.55萬(wàn)元，減少0萬(wàn)元，降幅0%，較上年實(shí)際采購(gòu)增加0萬(wàn)元，增幅0%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

我單位屬于一級(jí)事業(yè)單位，23年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是沒(méi)有。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是沒(méi)有。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是沒(méi)有。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目4個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金18萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的18.62%。對(duì)2023年度0、0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0、0等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)“0”“0”等0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門隸屬衛(wèi)生健康局，是二級(jí)單位無(wú)預(yù)算績(jī)效。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.我部門在2023年度部門決算中反映團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、十九屆團(tuán)代會(huì)經(jīng)費(fèi)、少工委第一屆二次全委會(huì)會(huì)議費(fèi)、少工委第二屆代表大會(huì)會(huì)議費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。團(tuán)委業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為18萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作貫徹落實(shí)不到位；二是未有效進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作。下一步改進(jìn)措施：針對(duì)以上問(wèn)題我單位將在下一年的工作中立行立改，逐步完善。團(tuán)委項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：完成的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件1：2023年度部門決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：1.2023年度預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2.2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表