宣傳部門作為宣傳思想工作的前沿陣地，承擔著宣傳和貫徹黨的理論方針政策、傳播和建設社會主義和諧社會的必然要求。其主要職責是；認真貫徹黨中央和省委、州委、縣委關于精神文明建設的方針、政策和重大決策，全面落實精神文明建設工作任務；負責管理全縣對外宣傳品的研制、發(fā)行和輸出工作，負責并協(xié)調地級以上對外傳媒記者赴我縣采訪報道的邀請、安排、接待和管理工作和多種形式的對外文化交流活動；負責組織全縣重大理論宣講活動，做好縣委中心組學習服務工作，開展全縣經(jīng)常性的形勢政策教育，組織黨的中心任務和路線、方針、政策的宣傳；負責溝通黨政社會各界和文學藝術家的民主協(xié)商和聯(lián)系渠道，研究分析文藝隊伍的思想動態(tài)、創(chuàng)作趨勢，為縣委、縣政府制定有關文藝政策、決策提供建議；負責全縣屬地內各類網(wǎng)站網(wǎng)上意識形態(tài)工作，負責指導、協(xié)調、督促相關部門加強網(wǎng)絡文化信息服務的管理，做好網(wǎng)上意識形態(tài)重大情況的處理，開展網(wǎng)上輿論引導工作。

二、機構設置

縣委宣傳部核定編制人數(shù)為17名(行政8名、事業(yè)9名）,其中宣傳部8名，講師組2名，文聯(lián)2名，新時代文明實踐中心辦公室5名，單位現(xiàn)有職工17人（行政9人、事業(yè)8人）。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為488.08萬元。與上年度相比,收、支總計各減少29.15萬元,下降5.64%,主要原因是因為財政資金緊缺，導致我單位上報的部分專項業(yè)務經(jīng)費預算未被批復。(本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余（含專用結余）、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。)

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計432.27萬元,其中：財政撥款收入432.27萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計468.51萬元,其中：基本支出468.51萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為488.08萬元。與上年相比,各減少29.15萬元,下降5.64%。主要原因是因為財政資金緊缺，導致我單位上報的部分專項業(yè)務經(jīng)費預算未被批復。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出468.51萬元,較上年決算數(shù)增加7.09萬元,增長1.54%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出468.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出407.88萬元,占87.06%；文化旅游體育與傳媒支出2.20萬元，占0.47%；社會保障和就業(yè)支出21.81萬元,占4.65%；衛(wèi)生健康支出12.91萬元,占2.76%；住房保障支出23.72萬元,占5.06%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為439.64萬元,支出決算為468.51萬元,完成年初預算的106.57%。其中：

1.一般公共服務支出年初預算數(shù)為381.40萬元,支出決算為407.88萬元,完成年初預算的106.94%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是為工作需要，政府下達的支付令撥款主要增加了州慶宣傳經(jīng)費、專項業(yè)務經(jīng)費等未列在年初預算批復中，導致決算數(shù)比預算數(shù)增加。

2.文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為2.20萬元,完成年初預算的220%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是因為此預算資金為2022年年底結轉資金，在2023做了支出。

3.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為21.58萬元,支出決算為21.81萬元,完成年初預算的101.04%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是因為人員工資增長，導致應繳的社會保障和就業(yè)支出增加。

4.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為12.93萬元,支出決算為12.91萬元,完成年初預算的99.84%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是因2023年度的預算是以2022年工資收入為基數(shù)進行醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療及大病醫(yī)療預算標準。導致預算數(shù)額大于決算數(shù)0.2萬元。

5.住房保障支出年初預算數(shù)為23.73萬元,支出決算為23.72萬元,完成年初預算的99.94%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是因2023年度的預算是以2022年工資收入為基數(shù)進行養(yǎng)老保險預算標準。導致預算數(shù)額大于決算數(shù)0.2萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出468.51萬元。其中：人員經(jīng)費274.29萬元,較上年決算數(shù)增加26.75萬元,增長10.81%,主要原因是人員工資在增加。人員經(jīng)費用途主要包括我單位職工的基本工資、津貼補貼、取暖費、休假補貼、冬裝費、基礎績效獎等。公用經(jīng)費194.22萬元,較上年決算數(shù)增加58.14萬元,增長42.73%,主要原因是2023年因疫情過后，各項業(yè)務工作恢復使得我單位支出了州慶宣傳經(jīng)費及各項相傳經(jīng)費有所增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、郵電費、其他交通費用、委托業(yè)務費用、公用接待費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.46萬元,支出決算為0.46萬元。

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明。2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.46萬元,支出決算為0.46萬元,較上年決算數(shù)增加0.36萬元,增長376.35%,主要原因是2023年屬于甘南州成立70周年，隨之疫情結束，媒體記者及調研組對我縣采訪報道相對增多，導致我單位公務接待費增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年決算數(shù)為0.46萬元。

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.46萬元,支出決算為0.46萬元,較上年決算數(shù)增加0.36萬元,增長376.35%,主要原因是2023年屬于甘南州成立70周年，隨之疫情結束，媒體記者及調研組對我縣采訪報道相對增多，導致我單位公務接待費增加。

4.其他國內公務接待支出0.46萬元。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況。

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出194.22萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、委托業(yè)務費、廣告費、業(yè)務接待費、其他交通費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加58.14萬元,增長42.72%,主要原因是2023年因疫情過后，各項業(yè)務工作恢復使得我單位支出了州慶宣傳經(jīng)費及各項相傳經(jīng)費有所增加。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.19萬元,下降100.0%,主要原因是因為預算壓減要求，我單位2023年沒有舉辦會議，未產(chǎn)生會議經(jīng)費。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.6萬元,下降100.0%,主要原因我單位2023年上報的培訓計劃未被黨委部門批復，故沒有舉辦培訓班，未產(chǎn)生培訓經(jīng)費。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計1.96萬元,其中：政府采購貨物支出1.96萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.96萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.96萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個（附件2023年度績效評價表）,共涉及資金65萬元,占一般公共預算項目支出總額的13.87%。組織對重點黨報黨刊征訂等1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出65萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看,項目績效目標編制率為100%。2023年中共卓尼縣委宣傳部對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映重點黨報黨刊征訂等1個項目績效自評結果。

（一）重點黨報黨刊征訂項目績效自評情況：重點黨報黨刊征訂項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為65萬元,執(zhí)行數(shù)為65萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成了州委分解的全縣2023年度重點黨報黨刊發(fā)行任務。確保給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各機關、各人民團體、企事業(yè)單位、縣城中小學校和有條件的農牧村小學、社區(qū)組織、農牧村的基層黨支部都將《人民日報》《經(jīng)濟日報》《半月談》《求是》《甘肅日報》《甘南日報》《甘肅農民報》《光明日報》《參考消息》等征訂到位，給全縣各單位副科級以上領導干部每人自費訂閱一份的《甘南日報》50%征訂費報銷到位。

（二）發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：新媒體深受讀者的喜愛，使得傳統(tǒng)媒體被新媒體替換，讀者看報紙的喜愛度減少，對財政資金造成了不同程度的浪費。下一步改進措施：我單位將大力宣傳對傳統(tǒng)媒體的重視度。

三、部門績效評價結果

我單位項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

附件2: