縣鄉(xiāng)村振興局貫徹落實黨中央和省州縣關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

1、研究擬訂鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接中長期發(fā)展規(guī)劃，編制年度工作計劃，并組織實施。

2、負(fù)責(zé)制定財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金使用分配計劃方案；負(fù)責(zé)對鞏固拓展脫貧攻堅成果重點(diǎn)、重要項目的論證、審查、立項、批復(fù)；負(fù)責(zé)對各類銜接資金的管理使用和項目建設(shè)的監(jiān)督檢查、績效考核；負(fù)責(zé)全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫建設(shè)。

3、負(fù)責(zé)社會幫扶政策宣傳，擬定幫扶方案及協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)中央單位對口幫扶工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)，組織開展社會幫扶工作。

4、會同有關(guān)部門組織實施全縣鄉(xiāng)村振興干部培訓(xùn);會同有關(guān)部門組織開展全縣幫扶村創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培育和全縣脫貧勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。

5、負(fù)責(zé)全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接幫扶的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)服務(wù)和督查考核。

6、負(fù)責(zé)全縣駐村幫扶工作隊的督查、考核、培訓(xùn)工作。

7、負(fù)責(zé)全國鞏固拓展脫貧攻堅成果和防返貧監(jiān)測監(jiān)測系統(tǒng)脫貧人口、統(tǒng)計監(jiān)測、信息管理工作和動態(tài)監(jiān)測。

8、承擔(dān)縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組（縣實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組）的日常工作。

9、完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(1)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

1、辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)。承擔(dān)黨務(wù)、紀(jì)檢、信息、保密、人事、檔案、信訪、會務(wù)、后勤、印鑒保管使用、政務(wù)公開、文稿起草、財務(wù)、資產(chǎn)管理、督查督辦及全縣村級互助資金監(jiān)管等工作。負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅中長期規(guī)劃的編制、督促落實、監(jiān)測管理、效益評價工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅項目庫建設(shè)工作；負(fù)責(zé)財政專項扶貧資金的分配方案制定、資金計劃編制、監(jiān)督管理、績效評價、年度項目計劃備案工作；負(fù)責(zé)全縣貧困勞動力技能培訓(xùn)、雨露計劃（兩后生）培訓(xùn)和全縣各級扶貧干部能力培訓(xùn)。

2、建檔立卡股。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展建檔立卡貧困人口識別和動態(tài)管理和退出驗收工作；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定建檔立卡貧困人口年度減貧計劃；負(fù)責(zé)全國扶貧開發(fā)信息系統(tǒng)和全省精準(zhǔn)扶貧大數(shù)據(jù)管理平臺中建檔立卡貧困人口基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核錄入、信息更新和維護(hù)管理工作，定期開展相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析；負(fù)責(zé)建檔立卡貧困人口識別退出行業(yè)部門數(shù)據(jù)共享和信息比對機(jī)制的組織協(xié)調(diào)和督促落實工作；負(fù)責(zé)“一戶一策”精準(zhǔn)脫貧計劃的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和督促檢查工作。

3、幫扶工作股。負(fù)責(zé)擬訂全縣脫貧攻堅幫扶工作和駐村幫扶工作規(guī)劃、年度工作要點(diǎn)等；負(fù)責(zé)對全縣脫貧攻堅幫扶工作和駐村幫扶工作開展及落實情況進(jìn)行調(diào)研、督導(dǎo)、考核等；負(fù)責(zé)縣級領(lǐng)導(dǎo)、縣直及省州在卓組長單位、縣直及省州在卓幫扶單位聯(lián)系鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村的協(xié)調(diào)管理及駐村幫扶工作隊隊長的選派調(diào)整工作；負(fù)責(zé)中央單位定點(diǎn)幫扶工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)、服務(wù)保障、進(jìn)度統(tǒng)計和國家考核的相關(guān)配合服務(wù)工作；組織開展社會幫扶工作。

(2)人員編制

單位截止2023年12月在職職工26人，退休職工4人，合計30人。行政編7個，占編5人；事業(yè)編16個，占編13人。獨(dú)立核算單位，無下屬單位，執(zhí)行行政單位會計制度。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度收入總計6876.20萬元，其中本年收入6809.80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)66.40萬元，與2022年決算相比收入增加331.88萬元,增幅5.07%,2023年支出總計為6876.20萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)65.22萬元，與2022年決算相比支出增加329.72萬元，增幅5.04%，主要原因是2023年銜接資金項目增加。

本部門2023年度支出合計6810.98萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出101.52萬元，占1.49%；社會保障和就業(yè)支出38.97萬元，占0.57%；衛(wèi)生健康支出19.95萬元，占0.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出124.96萬元，占1.83%；農(nóng)林水支出6490.30萬元，占95.30%；住房保障支出35.29萬元，占0.52%。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計6809.80萬元,其中：財政撥款收入6531.53萬元,占95.92%；政府性基金財政撥款收入124.96萬元,占1.84%；其他收入153.31萬元,占2.24%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計6810.98萬元,其中：基本支出450.58萬元,占6.62%；項目支出6360.40萬元,占93.38%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度財政撥款收入6722.89萬元，與2022年財政撥款收入相比，收入增加355.59萬元，增幅5.58%，支總計為6722.89萬元，與2022年相比,增加3355.59萬元,增幅5.58%。主要原因是：1、銜接資金項目增。2、科學(xué)技術(shù)支出增加。3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6532.71萬元,較上年決算數(shù)增加231.81萬元,增幅3.68%。1、銜接資金項目增。2、科學(xué)技術(shù)支出增加。3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。

1.科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為101.52萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)增加。

2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為39.64萬元,支出決算為38.97萬元,完成年初預(yù)算的98.31%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工減少。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為19.96萬元,支出決算為19.95萬元,完成年初預(yù)算的99.95%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工減少。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為124.96萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出增加。

5.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為17488.87萬元,支出決算為6336.98萬元,完成年初預(yù)算的36.23%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：銜接資金項目減少。

6.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為30.30萬元,支出決算為35.28萬元,完成年初預(yù)算的116.44%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工工資增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出450.58萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)416.96萬元,較上年決算數(shù)減少6.6萬元,下降1.56%,主要原因是：人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、公積金。公用經(jīng)費(fèi)33.62萬元,較上年決算數(shù)增加6.6萬元,增長24.42%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、取暖費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.62萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少3.38萬元。本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

八、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計132.46萬元,其中：政府采購貨物支出2.45萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出130.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額132.46萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額132.46萬元,占政府采購支出總額的100.00%。本部門2023年度政府采購協(xié)議供貨2.45萬元，年初預(yù)算219.9萬元，減少87.44萬元，降幅66.01%，較上年實際采購增加131.67萬元，增幅99.40%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入124.96萬元,本年支出124.96萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目3個,二級項目52個,共涉及資金6360.40萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的93.38%。從評價情況來看,我局所有財政資金均按預(yù)算用處使用，支出真實合規(guī)。嚴(yán)格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。項目產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)均能達(dá)到要求。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表我部門在2023年度部門決算中反映小額信貸貼息、雨露計劃補(bǔ)助、基礎(chǔ)設(shè)施等3個一級項目52個二級項目績效自評結(jié)果。小額信貸貼息項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為95.8分；雨露計劃補(bǔ)助項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為97.8分；基礎(chǔ)設(shè)施項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為97.8分；。項目全年預(yù)算數(shù)為6360.40萬元,執(zhí)行數(shù)為6360.40萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：從項目的合規(guī)性、完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性、可行性等五個方面進(jìn)行了審核，總分值為100分，85分及以上為通過，85分以下為不通過，52個項目的自評得分均在85分以上，全部通過，績效目標(biāo)全部完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目績效自評、公開、結(jié)果運(yùn)用等方面不夠完善。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)法律法規(guī)意識，提高自我約束與管理的能力，保證項目資金專款專用。積極推進(jìn)銜接資金項目公開公告，對資金安排、管理、使用等信息進(jìn)行公開，全面推行公示公告制度。

(三)部門績效評價結(jié)果（附件2）

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2: