（一）貫徹執(zhí)行黨的農(nóng)業(yè)農(nóng)村方針政策及國(guó)家有關(guān)“三農(nóng)”工作的法律法規(guī)。統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村及畜牧業(yè)、飼料飼草業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)、獸藥和獸醫(yī)器械行業(yè)、獸醫(yī)事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和計(jì)劃，提出相關(guān)政策建議，并組織實(shí)施。監(jiān)督實(shí)施種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、飼料飼草業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)、動(dòng)物衛(wèi)生、獸藥和獸醫(yī)器械、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)等政策制定。

（二）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展全縣農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。

（三）提出深化全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

（四）指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。組織畜禽養(yǎng)殖、屠宰、飼料飼草生產(chǎn)等牧情調(diào)度。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)形勢(shì)統(tǒng)計(jì)分析和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、飼料飼草業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)、獸藥和獸醫(yī)器械行業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)政，負(fù)責(zé)獸醫(yī)相關(guān)人員、中獸醫(yī)和動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)管理，承擔(dān)畜牧獸醫(yī)體系建設(shè)和漁政監(jiān)督管理工作。

（六）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)督管理獸藥及獸醫(yī)器械、飼料及飼料添加劑、生鮮乳生產(chǎn)收購(gòu)運(yùn)輸環(huán)節(jié)、畜禽屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

（七）組織全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作，指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)畜禽良種推廣利用、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、規(guī)模飼養(yǎng)、畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)備案管理、畜禽糞污資源化利用、病死畜禽無(wú)害化處理、畜牧設(shè)施裝備現(xiàn)代化工作。指導(dǎo)飼草良種體系建設(shè)、飼草生產(chǎn)加工流通、草牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。管理全縣外來(lái)物種。

（八）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)，監(jiān)督實(shí)施有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料標(biāo)準(zhǔn)。

（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治及動(dòng)物疫病防治和疫情管理工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督縣內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作。組織動(dòng)植物疫病控制監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，依規(guī)監(jiān)測(cè)、發(fā)布并組織撲滅疫情。負(fù)責(zé)動(dòng)植物防疫應(yīng)急管理。組織全縣動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫檢驗(yàn)、動(dòng)物防疫條件審查、動(dòng)物標(biāo)識(shí)及動(dòng)物產(chǎn)品可追溯管理。負(fù)責(zé)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理執(zhí)法工作。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)工作。

（十）負(fù)責(zé)動(dòng)物病原微生物和實(shí)驗(yàn)室生物安全管理、獸用生物制品監(jiān)督管理和獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室管理。

（十一）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制縣級(jí)投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，并組織實(shí)施。按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和跟蹤監(jiān)督管理。

（十二）推動(dòng)全縣農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

（十三）指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

（十四）組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和對(duì)外交流合作。

（十五）完成縣委、縣政府、縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

（十六）職能轉(zhuǎn)變

1.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力；強(qiáng)化從養(yǎng)殖到屠宰全鏈條獸醫(yī)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)管理，提升動(dòng)物疫病防控能力。扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

2.加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問(wèn)責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全、動(dòng)植物產(chǎn)品質(zhì)量安全、公共衛(wèi)生安全和生態(tài)安全，讓人民群眾吃得放心、安心。

3.深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，加強(qiáng)對(duì)行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項(xiàng)目審批范圍，優(yōu)化審批流程，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

（十七）有關(guān)職責(zé)分工

1.與縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控監(jiān)督管理。兩部門(mén)要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場(chǎng)準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

2.與甘南州生態(tài)環(huán)境局卓尼分局的職責(zé)分工。甘南州生態(tài)環(huán)境局卓尼分局負(fù)責(zé)農(nóng)作物種植和畜禽養(yǎng)殖污染防治的統(tǒng)一監(jiān)督管理。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)農(nóng)作物種植和畜禽養(yǎng)殖廢棄物綜合利用的指導(dǎo)服務(wù)和病死畜禽無(wú)害化處理的監(jiān)督管理。兩部門(mén)要相互銜接，密切配合，共同做好種植養(yǎng)殖環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(1)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 卓尼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：分別為黨政辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展股、種植業(yè)管理股、畜牧獸醫(yī)及漁業(yè)股、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和質(zhì)量安全監(jiān)管股。

(2)人員編制卓尼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局核定行政編制9名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名。在職人員46人，退休48人。

第二部分2023年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度收入總計(jì)26400.71萬(wàn)元，其中本年收入26400.71萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，與2022年決算相比收入增加8424.79萬(wàn)元,增幅31.91%,2023年支出總計(jì)為26400.71萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，與2022年決算相比支出增加8424.79萬(wàn)元,增幅31.91%，主要原因是項(xiàng)目收支增加。

本部門(mén)2023年度支出合計(jì)26400.71萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出193.56萬(wàn)元，占0.73%；衛(wèi)生健康支出60.06萬(wàn)元，占0.23%；農(nóng)林水支出26003.99萬(wàn)元，占98.50%；住房保障支出90.10萬(wàn)元，占0.34%；節(jié)能環(huán)保支出53萬(wàn)元，占0.20%；

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)26400.71萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入26300.71萬(wàn)元,占99.62%；其他收入100.00萬(wàn)元,占0.38%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)26400.71 萬(wàn)元,其中：基本支出981.75萬(wàn)元,占 3.72%；項(xiàng)目支出 25418.95 萬(wàn)元,占 96.28%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度財(cái)政撥款收入26300.71萬(wàn)元，與2022年財(cái)政撥款收入相比，收入增加8424.79 萬(wàn)元，增幅47.13%，支總計(jì)為26300.71萬(wàn)元，與2022年相比,增加8424.79 萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.13%。主要原因是：1、銜接資金收入增加。2、人員工資增加。3、職工保險(xiǎn)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26300.71 萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加8424.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.13%。1、銜接資金收入增加。2、人員工資增加。3、職工保險(xiǎn)增加。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為152.16萬(wàn)元,支出決算為193.56萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的127.21%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工退休工資增加。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為47.74萬(wàn)元,支出決算為60.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的125.81%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工醫(yī)療保險(xiǎn)增加。

3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為68.87萬(wàn)元,支出決算為90.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的130.83%,決算數(shù)大于于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資增長(zhǎng)導(dǎo)致住房公積金增加。

4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為7106.33萬(wàn)元,支出決算為26003.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的365.93%,決算數(shù)大于于預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥入的銜接資金增加。

5．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于于預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥入農(nóng)村環(huán)境整治資金增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出981.75 萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)952.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少 62.32 萬(wàn)元,下降 6.14%,主要原因是：有人員退休。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金。公用經(jīng)費(fèi)29.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加7.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.73%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、取暖費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.35萬(wàn)元,,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加7.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.71%。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)2396.08萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出 1499.93萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 299.74 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出596.41萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2362.99 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的98.62%,其中：授予小微企業(yè)合同金額2263.14 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的94.45%。本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)協(xié)議供貨1499.93萬(wàn)元，年初預(yù)算34.66萬(wàn)元，增加1465.27萬(wàn)元，增幅97.69%，較上年實(shí)際采購(gòu)增加1495.17萬(wàn)元，增幅99.68%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛14輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)12輛,其他用車(chē)主要是用于開(kāi)展各鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站動(dòng)物檢疫防控工作。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有支出。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是沒(méi)有支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是沒(méi)有。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是沒(méi)有。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目4個(gè),共涉及資金2056.60萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目）、卓尼縣2023年“五無(wú)甘南?秘境卓尼”農(nóng)田整治項(xiàng)目、卓尼縣2023年脫貧戶、“三類(lèi)”戶種植業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目、卓尼縣2023年撂荒整治復(fù)墾復(fù)種建設(shè)項(xiàng)目等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出2056.60萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果（附表10-17）

1、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目）、卓尼縣2023年“五無(wú)甘南?秘境卓尼”農(nóng)田整治項(xiàng)目、卓尼縣2023年脫貧戶、“三類(lèi)”戶種植業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目、卓尼縣2023年撂荒整治復(fù)墾復(fù)種建設(shè)項(xiàng)目等4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。4項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2056.60萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2056.60萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。

2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是對(duì)全縣14134戶農(nóng)牧戶種植的主要糧食作物逐村逐戶核實(shí)播種面積，補(bǔ)貼面積為10.31萬(wàn)畝,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為:36.24元。通過(guò)惠農(nóng)“一折通”發(fā)放補(bǔ)獎(jiǎng)資金371萬(wàn)元，補(bǔ)獎(jiǎng)資金發(fā)放率是100%。；二是通過(guò)到戶補(bǔ)助方式，對(duì)農(nóng)牧戶種植的中藏藥材，高原夏菜，日光溫室蔬菜，青稞、油菜、馬鈴薯和豆類(lèi)等農(nóng)作物所用有機(jī)肥，根據(jù)品種、用量等按照“政府補(bǔ)貼一半，群眾自籌一半”的原則進(jìn)行補(bǔ)貼。三是全縣農(nóng)家肥使用面積140885.66畝，使用量84531.4噸；四是全縣推廣使用商品有機(jī)肥使用面積59517.94畝。三是1.經(jīng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總，全縣脫貧戶種植藥材18316.75畝，補(bǔ)助400元/畝，需資金732.67萬(wàn)元；種植油菜8831.29畝，種植豆類(lèi)7553.94畝，補(bǔ)助200元/畝；，需資金336.1542萬(wàn)元；戶種植馬鈴薯超過(guò)2畝的共計(jì)417.5畝，補(bǔ)助200元/畝。每戶總補(bǔ)貼金額不超過(guò)1萬(wàn)元，實(shí)際補(bǔ)貼到戶資金為1033.51萬(wàn)元。2.經(jīng)統(tǒng)計(jì)全縣監(jiān)測(cè)幫扶對(duì)象種植藥材959.24畝，補(bǔ)助1000元/畝，需資金959240元；種植油菜395.7畝，種植豆類(lèi)239.38畝，補(bǔ)助400元/畝，需資金255232元。通過(guò)封頂每戶總補(bǔ)貼金額不超過(guò)1萬(wàn)元，實(shí)際補(bǔ)貼到戶資金為105萬(wàn)元。。四是在2022年撂荒地整治復(fù)墾復(fù)種的基礎(chǔ)上，2023年在納浪鎮(zhèn)、喀爾欽鎮(zhèn)、柳林鎮(zhèn)整治撂荒地1351畝，申請(qǐng)資金49.6萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)青稞種子、有機(jī)肥，機(jī)耕機(jī)播每畝補(bǔ)助50元。

3、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：總體目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)無(wú)未完成或超過(guò)指標(biāo)值較多指標(biāo)。

4、下一步改進(jìn)措施：一是認(rèn)真做好2023年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金并按時(shí)發(fā)放，對(duì)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)治理期間及督查發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)具體違規(guī)享受補(bǔ)貼的問(wèn)題，即知即改。定期、不定期對(duì)全縣范圍內(nèi)發(fā)放的惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金情況進(jìn)行回頭看，還要對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放范圍、對(duì)象和公開(kāi)公示等內(nèi)容進(jìn)行督查檢查，確保惠民惠農(nóng)政策資金落實(shí)到位，同時(shí)，加強(qiáng)政策宣傳力度，進(jìn)一步提高群眾對(duì)政策的知曉率；二是認(rèn)真做好2023年“五無(wú)甘南 ·秘境卓尼”農(nóng)田整治工項(xiàng)目后續(xù)管理工作，對(duì)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)治理期間及督查發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題，即知即改。同時(shí)，加強(qiáng)政策宣傳力度，進(jìn)一步提高群眾對(duì)政策的知曉率；三是認(rèn)真做好2023年脫貧戶和三類(lèi)戶特色種植產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼資金并按時(shí)發(fā)放，對(duì)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)治理期間及督查發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)具體違規(guī)享受補(bǔ)貼的問(wèn)題，即知即改。定期、不定期對(duì)全縣范圍內(nèi)發(fā)放的惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金情況進(jìn)行回頭看，還要對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放范圍、對(duì)象和公開(kāi)公示等內(nèi)容進(jìn)行督查檢查，確保惠民惠農(nóng)政策資金落實(shí)到位，同時(shí)，加強(qiáng)政策宣傳力度，進(jìn)一步提高群眾對(duì)政策的知曉率；四是認(rèn)真做好2023年撂荒整治復(fù)墾復(fù)種建設(shè)項(xiàng)目資金按時(shí)撥付，對(duì)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)治理期間及督查發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)具體違規(guī)享受補(bǔ)貼的問(wèn)題，即知即改。定期、不定期對(duì)全縣范圍內(nèi)發(fā)放的各類(lèi)資金情況進(jìn)行回頭看，還要對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放范圍、對(duì)象和公開(kāi)公示等內(nèi)容進(jìn)行督查檢查，確保惠民惠農(nóng)政策資金落實(shí)到位，同時(shí)，加強(qiáng)政策宣傳力度，進(jìn)一步提高群眾對(duì)政策的知曉率。

(三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

為貫徹落實(shí)《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金計(jì)劃的通知》(甘財(cái)農(nóng)〔2023〕57號(hào))文件。鼓勵(lì)和引導(dǎo)農(nóng)民通過(guò)增施有機(jī)肥等措施，保護(hù)和提升耕地質(zhì)量，進(jìn)一步提高農(nóng)民保護(hù)耕地的積極性。全力推進(jìn)甘南州國(guó)家農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)及“五無(wú)甘南·秘境卓尼”創(chuàng)建工作，打造綠色標(biāo)準(zhǔn)化種植基地，全縣農(nóng)作物有機(jī)肥施用覆蓋率達(dá)到100%；

3、

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件1：2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2:

1.2023年度預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告