3.經濟發(fā)展和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的編制和組織實施；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算、各類惠農資金核算核撥、資金監(jiān)管和村級集體資產與財務管理以及統計、審計等工作；負責扶貧開發(fā)政策和強農惠農措施的貫徹落實；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)產業(yè)開發(fā)、市場監(jiān)管、招商引資、項目建設、教育、科技、文化、旅游、體育、人口和計劃生育、衛(wèi)生健康、農業(yè)發(fā)展、民政事務、社會救助、社會保險、醫(yī)療保障、住房保障等工作；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政許可事項的審批和全過程監(jiān)督。

4.社會治理和應急管理辦公室。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政法工作統籌、政策指導和基層民主政治建設、村治理、綜治、維穩(wěn)、禁毒、反邪教等工作；負責轄區(qū)內應急救援、安全生產監(jiān)管、防災減災、法制建設、信訪投訴、人民調解、行政調解、矛盾糾紛調處等工作，維護轄區(qū)社會穩(wěn)定等工作。

5.生態(tài)環(huán)境辦公室。負責擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護工作計劃，審核城建規(guī)劃有關內容，做好農村飲用水源地保護和監(jiān)管；負責轄區(qū)內工業(yè)、農業(yè)和機動車船污染防治及污水垃圾處理、國土資源開發(fā)環(huán)境保護、自然生態(tài)保護等的監(jiān)管工作；及時報告和參與查處突發(fā)重大污染事故；協助查處環(huán)境來信來訪、污染糾紛、投訴；組織、指導和協調環(huán)境保護教育、宣傳工作。

二、機構設置

木耳鎮(zhèn)機關核定行政編制27名，工勤編制3名。領導職數11名，即書記1名、鎮(zhèn)長（副書記）1名、副書記2名、主席1名、副鎮(zhèn)長3名、紀委書記1名、人武部長1名、組織員1名。

黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發(fā)展和社會事務辦公室、社會治理和應急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室、人民代表大會辦公室各設主任1名（股級）。

黨建工作辦公室主任由黨委組織委員兼任。

木耳鎮(zhèn)事業(yè)單位核定財政全額撥款事業(yè)編制46名。其中:農業(yè)農村綜合服務中心9名、公共事務服務中心9名、政務(便民)服務中心9名、社會治安綜合治理中心9名、綜合行政執(zhí)法隊10名、扶貧工作站9名。

農業(yè)農村綜合服務中心、公共事務服務中心、政務（便民）服務中心、社會治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊各設主任或隊長1名（副科級）。

第二部分 2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度收入總計3540.63萬元，其中本年收入3145.63萬元，上年結轉395萬元，與2022年決算相比收入減少997.98萬元,下降10.8%,2023年支出總計為8242.09萬元，年末結轉50.2萬元，與2022年決算相比支出各減少749.47萬元，下降17.47%，主要原因是2022年有項目建設支出，23年度項目支出有所減少。

本部門2023年度支出合計3540.63萬元，其中：一般公共服務支出1435.49萬元,占40.53%；社會保障和就業(yè)支出163.89萬元，4.62%占；衛(wèi)生健康支出76.44萬元，占2.16%；農林水支出330.3萬元，9.33%占；住房保障支出142.61萬元，占4.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.83萬元，0.44%占；其他支出1379.1萬元，占38.9%；（已上按照決算表填）

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計3145.63萬元,其中：財政撥款收入3133.68萬元,占99.62%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入11.95萬元,占0.38%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計3540.63萬元，其中：一般公共服務支出1432.49萬元,占40.53%；社會保障和就業(yè)支出163.89萬元，4.62%占；衛(wèi)生健康支出76.44萬元，占2.16%；農林水支出330.3萬元，9.33%占；住房保障支出142.61萬元，占4.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.83萬元，0.44%占；其他支出1379.1萬元，占38.9%；（已上按照決算表填）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款支出3528.68萬元,較上年決算數減少248.6萬元,下降6.58%。主要原因是2022年有項目建設支出，23年度項目支出有所減少。

1.一般公共服務支出年初預算數為1244.36萬元,支出決算為1432.49萬元,完成年初預算的115.12%,決算數大于預算數的主要原因是財政撥款項目支出減少。

2.社會保障和就業(yè)支出年初預算數為190.52萬元,支出決算為163.89萬元,完成年初預算86.02的,決算數小于預算數的主要原因是：職工人員有調動。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數為77.58萬元,支出決算為76.49萬元,完成年初預算的98.6%,決算數小于預算數的主要原因是：職工人員有調動。

4．住房保障支出年初預算數為143.9萬元,支出決算為142.6萬元,完成年初預算的99.1%,決算數小于預算數的主要原因是：職工人員有調動。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為10萬元,支出決算為15.83萬元,完成年初預算的158.3%,決算數大于預算數的主要原因是：有部分項目未列入預算。

6.農林水支出年初預算數為268.3萬元,支出決算為318.34萬元,完成年初預算的118.65%,決算數大于預算數的主要原因是：其中有項目資金未列入預算內。

7.其他支出年初預算數為0萬元,支出決算為1379.1萬元,決算數大于預算數的主要原因是：其他項目支出未列入預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1904.23萬元。其中：人員經費1688.3萬元,較上年決算數減少156萬元,減少8.45%,主要原因是：人員工資減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金。公用經費215.4萬元,較上年決算數增加74.75萬元,增長53.14%,主要原因是公共衛(wèi)生經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、維修維護費、取暖費、專用材料費、勞務費。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2023年度本部門機關運行經費支出215.4萬元,。機關運行經費機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費、差旅費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費等。機關運行經費較上年決算數增加74.75萬元主要原因是減少非必要的開支，消減行政開支等。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元；本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

八、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計7.14萬元,其中：政府采購貨物支出7.14萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.14萬元,占政府采購支出總額的100%。本部門2023年度政府采購協議供貨7.14萬元。

九、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,主要是用于正常工作的開展、下鄉(xiāng)、清運垃圾等。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為2.8萬元,支出決算為0.822萬元,決算數小于預算數的主要原因是逐年節(jié)約遞減。較上年決算數減少0.14萬元,下降0.12%,主要原因是逐年節(jié)約遞減。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,決算數小于預算數的主要原因是無。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為2萬元,支出決算為0.822萬元,決算數小于預算數的主要原因是逐年節(jié)約

遞減,較上年決算數減少0.14萬元,下降0.12%,主要原因是逐年節(jié)約遞減。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是沒有,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務用車運行維護費全年預算數為2萬元,支出決算為0.822萬元,決算數小于預算數的主要原因是逐年節(jié)約遞減,較上年決算數減少0.14萬元,下降0.12%,主要原因是逐年節(jié)約遞減。

3.公務接待費全年預算數為0.8萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是沒有,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分 預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目7個,二級項目0個,共涉及資金331.4萬元,占一般公共預算項目支出總額的14.5%。2023年度無政府性基金預算項目無需開展相應績效自評。木耳鎮(zhèn)2023年度無國有資本經營預算項目未開展績效自評。組織對人大經費、紀檢經費、公用經費、村級辦公經費、民生（村組干部報酬）、大灶補貼、環(huán)境衛(wèi)生經費等7個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出331.4萬元,從評價情況來看,2023年預算績效按時撥付到位，我單位按照資金到付情況認真履行預算績效管理任務，及時推進工作進程，按要求開展績效自評、自查等工作。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表(分項目進行綜述)我部門在2023年度部門決算中反映人大經費、紀檢經費、公用經費、村級辦公經費、民生（村組干部報酬）、大灶補貼、環(huán)境衛(wèi)生經費等7個項目績效自評結果。人大經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為3萬元,執(zhí)行數為3萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是認真貫徹落實縣人大工作部署，在做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作同時，全力配合縣人大開展調研、監(jiān)督、檢查、代表活動等工作，努力完成縣人大交辦的各項工作任務。二是精心組織“人大代表在行動”主題活動，實現代表履職與助力脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、平安建設等各項工作深度融合，不斷增強新時期代表的履職意識、責任意識。三是建立人大代表座談會機制，不斷拓寬人大代表參與主席團工作的途徑和渠道。四是建立完善人大代表履職激勵機制，對履行代表職務成績突出的人大代表給予表彰獎勵，讓代表履職有舞臺、有成就、有動力。開展“人大代表風采”宣傳活動。把展現人大代表風采作為宣傳人大工作，加強對外交流的窗口，營造學習人大制度、尊重人大地位、支持人大依法履職的良好氛圍。發(fā)現的主要問題及原因：“人大代表風采”宣傳活動效果不明顯，宣傳力度不夠下一步改進措施：加強宣傳力度；紀檢經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為5萬元,執(zhí)行數為5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：信訪維穩(wěn)工作。在平時受理群眾的信訪舉報時，高度重視，積極開展調查，實事求是將事件原委徹查清楚，及時答復群眾，做好群眾思想疏導工作，確保社會大局穩(wěn)定。樹立“群眾利益無小事，不查案就失職”理念，重點抓好村干部違紀案件，特別是涉及扶貧資金案件的查處，同時，從群眾反映的熱點、焦點問題中挖據案件線索，拓展辦案范圍，始終保持查辦案件的高壓態(tài)勢，力求做到辦案處理一人，警示教育一片，營造風清氣正的工作環(huán)境。發(fā)現的主要問題及原因：廉政建設警示教育量少下一步改進措施增加廉政建設警示教育；公用經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為40萬元,執(zhí)行數為40萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：合理應用基層公用經費，嚴格把控各項的支出，保證基層工作順利進行，工作效率得到有效提升，促進了政府工作正常開展。發(fā)現的主要問題及原因：公共資源管理不善，浪費較大。下一步改進措施加強對公共資源的管理，減少浪費；村級辦公經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為55萬元,執(zhí)行數為55萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：合理應用基層經費，嚴格把控各項的支出，保證基層工作順利進行，提高工作效率，促進了群眾生產生活。發(fā)現的主要問題及原因：村級經費支付過于集中大多用于辦公費，下一步改進措施合理規(guī)劃村級經費開支，增加資金的使用效益；民生（村組干部報酬）項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為231.3萬元,執(zhí)行數為231.3萬元,完成預算的100%；環(huán)境衛(wèi)生經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為10萬元,執(zhí)行數為10萬元,完成預算的100%項目績效目標完成情況：按時合理支付基層環(huán)境衛(wèi)生整治所產生的各項費用.提高工作效率，促進了群眾生產生活，保證基層工作環(huán)境衛(wèi)生整治的順利進行，發(fā)揮人民的各項權利。發(fā)現的主要問題及原因：村組干部報酬發(fā)放未能及時發(fā)放，下一步改進措施及時發(fā)放村組干部報酬。大灶補貼項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為5.1萬元,執(zhí)行數為5.1萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時合理支付大灶所產生的各項費用.提高干部職工生活質量，保障后勤工作正常運轉，確保基層工作順利進行.發(fā)現的主要問題及原因：大灶伙食質量較差。下一步改進措施提高伙食質量。

(三)部門績效評價結果

我單位項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行，經評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

附件2:

1.2023年度預算執(zhí)行情況績效自評報告