2023年度一般公共預算財政撥款支出1516.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出871.37萬元,占57.47%；外交支出0.00萬元,占0.0%；國防支出0.00萬元,占0.0%；公共安全支出0.76萬元,占0.05%；教育支出0.00萬元,占0.0%；科學技術支出0.00萬元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出0.48萬元，占0.03%；社會保障和就業(yè)支出112.95萬元,占7.45%；衛(wèi)生健康支出44.63萬元,占2.94%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,占0.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出233.41萬元,占15.39%；農林水支出21.77萬元,占1.44%；交通運輸支出0.00萬元,占0.0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占0.0%；商業(yè)服務業(yè)等支出0.00萬元,占0.0%；金融支出0.00萬元,占0.0%；自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,占0.0%；住房保障支出85.94萬元,占5.67%；糧油物資儲備支出0.00萬元,占0.0%；災害防治及應急管理支出0.00萬元,占0.0%；其他支出144.93萬元,占9.56%；債務還本支出0.00萬元,占0.0%；債務付息支出0.00萬元,占0.0%；抗疫特別國債安排的支出0.00萬元,占0.0%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4785.89萬元,支出決算為1516.23萬元,完成年初預算的31.68%。其中：

一般公共服務支出年初預算數(shù)為902.98萬元,支出決算為871.37萬元,完成年初預算的96.5%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農林水以及其他減少、項目等支出減少。

1．公共安全支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.76萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無此項資金的預決算。

2.文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.48萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是此筆資金為縣級單位后期調撥。

3.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為148.00萬元,支出決算為112.95萬元,完成年初預算的76.32%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位在職人員調出，社會保險隨之減少。

4.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為53.55萬元,支出決算為44.63萬元,完成年初預算的83.34%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位在職人員調出，社會保險隨之減少。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為2000.00萬元,支出決算為233.41萬元,完成年初預算的11.67%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目支出減少。

6.農林水支出年初預算數(shù)為126.20萬元,支出決算為21.77萬元,完成年初預算的17.25%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目支出減少。

7.住房保障支出年初預算數(shù)為92.28萬元,支出決算為85.94萬元,完成年初預算的93.13%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位在職人員調出，社會保險隨之減少。

8.其他支出年初預算數(shù)為1462.88萬元,支出決算為144.93萬元,完成年初預算的9.91%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目支出減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1112.59萬元。其中：

人員經費1031.39萬元,較上年決算數(shù)減少65.1萬元,下降5.94%,主要原因是單位人員調出，因此人員經費減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、職業(yè)年金、績效工資、伙食補助、住房公積金、撫恤金等。

公用經費81.21萬元,較上年決算數(shù)增加9.71萬元,增長13.58%,主要原因是辦公費、電費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數(shù)為2.00萬元,支出決算為1.83萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務車使用次數(shù)較少,較上年決算數(shù)增加1.17萬元,增長177.27%,主要原因是較上年用車頻率增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無此項預決算,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無此項預決算。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為2.00萬元,支出決算為1.83萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務車使用次數(shù)較少,較上年決算數(shù)增加1.17萬元,增長177.27%,主要原因是較上年用車頻率增加。。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無此項預決算,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無此項預決算。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為2.00萬元,支出決算為1.83萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務車使用次數(shù)較少,較上年決算數(shù)增加1.17萬元,增長177.27%,主要原因是較上年用車頻率增加。

公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無此項預決算,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無此項預決算。

外事接待費支出0.00萬元。主要是無此項預決算。

其他國內公務接待支出0.00萬元。主要是無此項預決算。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出81.21萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、電費、差旅費、公務用車運行維護費、其他交通費用。機關運行經費較上年決算數(shù)增加9.71萬元,增長13.58%,主要原因是辦公費增加、電費支出增加。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無此項預決算,。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.98萬元,下降100.0%,主要原因是本年無此項支出。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計3.01萬元,其中：政府采購貨物支出3.01萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.01萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額3.01萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于開展下村及維穩(wěn)等日常工作。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目7個,共涉及資金192.85萬元,占一般公共預算項目支出總額的47.78%。組織對“村級辦公經費”“公用經費”等7個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出192.85萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,都能及時撥付資金，達到相應績效管理效果。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映村級辦公經費、公用經費等7個項目績效自評結果。

1.“人大經費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為5.35萬元,執(zhí)行數(shù)為5.35萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2.“紀檢經費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

3.“民生經費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為117萬元,執(zhí)行數(shù)為117萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：涉及人員多、審核步驟繁雜。下一步改進措施：及時更新人員信息，及時審核，按時撥付資金。

4.“大灶補貼”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為3.5萬元,執(zhí)行數(shù)為3.5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

5.“公用經費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為32萬元,執(zhí)行數(shù)為32萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金使用范圍廣。下一步改進措施：嚴格把控各項的支出，合理應用公用經費，保證各項工作順利開展，提高工作效率。

6.“村級辦公經費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金支付緩慢。下一步改進措施：按時間節(jié)點，及時支付，合理應用基層經費，嚴格把控各項的支出，保證基層工作順利進行。

7.“環(huán)境衛(wèi)生整治經費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

三、部門績效評價結果

我單位項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行，經評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件一：2023年部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

附件二：