卓尼縣政協(xié)主要職責(zé)是政治協(xié)商，民主監(jiān)督，參政議政。負責(zé)政協(xié)全體會議，協(xié)調(diào)各委員會的工作；政協(xié)委員會進行視察、參觀、調(diào)查、調(diào)研等日常服務(wù)工作；聯(lián)系工商聯(lián)、各人民團體和無黨派人士和縣級有關(guān)部門協(xié)調(diào)工作，加強合作。

二、機構(gòu)設(shè)置

(1)內(nèi)設(shè)機構(gòu) 政協(xié)內(nèi)設(shè)1個辦公室、1個督查室、6個委員會（提案法制婦女青年委員會、教育科技文化衛(wèi)生體育委員會、經(jīng)濟農(nóng)牧環(huán)境委員會、民族宗教和社會工作委員會、文史資料和學(xué)習(xí)宣傳委員會、委員工作委員會）。政協(xié)現(xiàn)有職工30人，其中：縣級干部6人，科級干部7人，公務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人員、工人17人。

(2)人員編制行政編制14人，事業(yè)編制10人.工勤編制1人。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度收入總計803.71萬元，其中本年收入803.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)46.58萬元，與2022年決算相比收入增加60.16萬元,增長8%,2023年支出總計為838.20萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)12.09萬元，與2022年決算相比支出增加116.58萬元，增長16%，主要原因是經(jīng)費增加，人員工資增加。

本部門2023年度支出合計838.20萬元，其中：基本支出591.8萬元，占70.6%；社會保障和就業(yè)支出170萬元，20.2%占；衛(wèi)生健康支出31.18萬元，占3.7%；住房保障支出45.22萬元，占5.4%。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計803.7萬元,其中：財政撥款收入803.7萬元,占100%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計838.2萬元,其中：基本支出838.2萬元,占100.00%；項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度財政撥款收入803.7萬元，與2022年財政撥款收入相比，收入增加60.16萬元，增幅8%，支出總計為838.2萬元，與2022年相比,增加116.58萬元,增長16%。主要原因是經(jīng)費增加，人員工資增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出838.2萬元,較上年決算數(shù)增加116.58萬元,增長16%，原因是經(jīng)費增加，人員工資增加。

1.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為108.42萬元,支出決算為170萬元,完成年初預(yù)算的156%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工保險未做預(yù)算。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為32.34萬元,支出決算為31.17萬元,完成年初預(yù)算的99%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員退休。

3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為44.8萬元,支出決算為45.22萬元,完成年初預(yù)算的105%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中晉升工資。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出838.2萬元。其中：人員經(jīng)費730.54萬元,較上年決算數(shù)增加62.92萬元,增長19.52%,主要原因是：人員工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金。公用經(jīng)費206.08萬元,較上年決算數(shù)增加38.97萬元,增長46.27%,主要原因是公共衛(wèi)生經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、維修維護費、取暖費、專用材料費、勞務(wù)費。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出101萬元,機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加32.31萬元。本年度會議費支出26.41萬元,較上年決算數(shù)增加18.89萬元。本年度培訓(xùn)費支出25.24萬元,較上年決算數(shù)增加20.26萬元，本年度會議和培訓(xùn)都按期開展，所以決算數(shù)增加。

八、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%，我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。本部門2023年度政府采購協(xié)議供貨0萬元，年初預(yù)算5萬元，本年度無采購。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是因公車改革，1輛車已改革上繳但未下賬處理。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位屬于二級事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.4萬元,支出決算為0.18萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2023年度接待較少。較上年決算數(shù)增加0.18萬元,增加18%,主要原因是上年度因疫情沒有接待。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.4萬元,支出決算為0.18萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2023年度接待較少,較上年決算數(shù)增加0.18萬元,增加18%,主要原因是上年度因疫情沒有接待。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中二級項目3個,共涉及資金53.33萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門隸屬衛(wèi)生健康局，是二級單位無預(yù)算績效。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表我部門在2023年度部門決算中反映3個項目績效自評結(jié)果。3個項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為40萬元,執(zhí)行數(shù)為35萬元,完成預(yù)算的85%。一是部門財務(wù)管理水平有了一定提高；二是有效節(jié)儉了財政支出。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：未及時報送預(yù)算績效評價表和預(yù)算績效評價自評匯報。下一步改進措施：及時完成預(yù)算績效評價表和預(yù)算績效評價自評匯報。

宗教界人士慰問金10萬元項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：該項目全部支出完成，全年分兩次支出，兩節(jié)前慰問一次宗教界人士，二十大前慰問一次宗教界一次，未發(fā)現(xiàn)問題。下一步改進措施：慰問金每年按時支付到位。

(三)部門績效評價結(jié)果

單位項目支出嚴格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標明確，預(yù)算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2: