2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為32.34萬元,支出決算為35.59萬元,完成年初預(yù)算的110.05%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算資金系統(tǒng)里安上年數(shù)提取，實際支出在元月份按社保局要求做了新的測算，安新測算數(shù)據(jù)支出。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為17.02萬元,支出決算為17.02萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為26.80萬元,支出決算為26.80萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出376.69萬元。其中：

人員經(jīng)費327.38萬元,較上年決算數(shù)增加41.6萬元,增長14.56%,主要原因是人員經(jīng)費的上調(diào)、工資及獎勵金的增加。

公用經(jīng)費49.30萬元,較上年決算數(shù)增加24.94萬元,增長102.4%,主要原因是財政上年經(jīng)費緊缺，未支付資金結(jié)轉(zhuǎn)到本年度支付。公用經(jīng)費主要用于辦公費47.67萬元、差旅費0.58萬元、其他交通費（車補）1.05萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元,本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元我單位屬于事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無該項經(jīng)費,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無該項經(jīng)費。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無該項經(jīng)費，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無該項經(jīng)費。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無該項經(jīng)費，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無該項經(jīng)費。

公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無該項經(jīng)費，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無該項經(jīng)費。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無該項經(jīng)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無該項經(jīng)費。外事接待費支出0.00萬元。主要原因是無該項經(jīng)費，其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。主要原因是無該項經(jīng)費。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,我單位2023年度無機(jī)關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計2.42萬元,其中：政府采購貨物支出2.42萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.42萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額2.42萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車0輛，單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,二級項目0個,共涉及資金24.08萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。2023年度黨校公用經(jīng)費績效目標(biāo)4.08萬元，已全部撥款用于日常辦公。專項業(yè)務(wù)經(jīng)費20萬元，撥款4.52萬元，其中差旅費0.58萬元，其余用于日常辦公支出。我校緊緊圍繞中央省州縣委工作重點，主要做出了以下幾方面工作：1學(xué)校規(guī)定每周一為固定學(xué)習(xí)日，進(jìn)行集中學(xué)習(xí)共集中學(xué)習(xí)46次;2強化基層調(diào)研，其中《如何做好新形勢下的意識形態(tài)工作》、《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略下農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展建議》2篇論文發(fā)表在國家級期刊上;3有6名教師6次參加了蘭州舉辦的各類培訓(xùn)、教學(xué)研討，讓教師開闊了視野，增長了知識，轉(zhuǎn)變了思想，提高了教學(xué)水平;4學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神暨“三抓三促”行動能力提升培訓(xùn)班4期，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)740余人，卓尼縣文秘人員學(xué)習(xí)黨的二十大精神暨寫作能力提升培訓(xùn)班1期，參訓(xùn)43人。卓尼縣年輕科級干部履職能力提升培訓(xùn)班2期，參訓(xùn)107人。學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想專題輪訓(xùn)班3期，參訓(xùn)325人；5從2022年11月份開始，深入15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)98個行政村60多個縣直單位宣講黨的二十大精神及省州縣黨代會精神，做到理論宣講全覆蓋，累計受益人數(shù)達(dá)12000余人次。

二、績效自評結(jié)果

我單位在2023年度部門決算中反映公用經(jīng)費4.08萬元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費20萬元，支出4.52萬元等2個項目績效自評結(jié)果。

1. “公用經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為4.08萬元,執(zhí)行數(shù)為4.08萬元,完成預(yù)算的100%。

2.“專項業(yè)務(wù)經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為23分。項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為4.52萬元,完成預(yù)算的22.6%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是支付差旅費0.58萬元，二是支付辦公費3.94萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是對新系統(tǒng)的操作不熟練，二是撥款及時性不夠。下一步改進(jìn)措施：一是加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，二是按需及時撥款，不堆不拖。

三、部門績效評價結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映公用經(jīng)費4.08萬元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費20萬元，支出4.52萬元等2個項目績效自評結(jié)果。

1.“公用經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為4.08萬元,執(zhí)行數(shù)為4.08萬元,完成預(yù)算的100%。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2: