（3）開展農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)和推廣，引導(dǎo)農(nóng)民樹立科學(xué)發(fā)展理念，培養(yǎng)有文化、懂技術(shù)、會經(jīng)營的新型農(nóng)民，提高農(nóng)民科學(xué)文化素質(zhì)，促進社會主義新農(nóng)村建設(shè);

（4）開展技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)等科學(xué)技術(shù)活動，促進技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力，促進以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系的建立;

（5）反映基層科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見和訴求，維護其合法權(quán)益，促進其生活和工作條件的改善。

（6）協(xié)同有關(guān)部門做好全縣科學(xué)普及工作。

（7）承辦協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣各部門、各行業(yè)的科普宣傳工作。

（8）承辦縣委、縣政府和省、州主管部門交辦的以及其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

(1)內(nèi)設(shè)機構(gòu) 卓尼縣科協(xié)為正科級建制，屬于財政全額撥款事業(yè)單位，隸屬于縣委管理的一級預(yù)算單位。

(2)人員編制卓尼縣科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展核定事業(yè)編制3名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，在職人員13人，退休5人。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度收入總計232.14萬元，其中本年收入228.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.51萬元，與2022年決算相比收入增加5.3萬元,增長2.34%,2023年支出總計為232.14萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)0.19萬元，與2022年決算相比支出減少3.99萬元，下降1.69%，主要原因是2022年專項資金轉(zhuǎn)移支付較2023年多。

本部門2023年度支出合計231.95萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出180.53萬元，占77.83%；社會保障和就業(yè)支出23.90萬元，10.30%占；衛(wèi)生健康支出10.26萬元，占4.42%；住房保障支出17.27萬元，占7.45%。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計228.63萬元,其中：財政撥款收入228.63萬元,占100%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計231.95萬元,其中：基本支出212.36萬元,占91.55%；項目支出19.59萬元,占8.45%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度財政撥款收入228.63萬元，與2022年財政撥款收入相比，收入增加1.79萬元，增幅0.79%，支出總計為232.14萬元，與2022年相比,減少3.99萬元,下降1.64%。主要原因是：轉(zhuǎn)移支付項目資金支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出232.14萬元,較上年決算數(shù)減少3.99萬元,下降1.64%。原因是本年度轉(zhuǎn)移支付項目資金支出減少。

1.科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為129.92萬元,支出決算為180.53萬元,完成年初預(yù)算的138.95%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費及年中因開展科普工作向財政申請了5萬元的財力運行困難補助資金。

2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為51.47萬元,支出決算為23.90萬元,完成年初預(yù)算的46.43%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初將職業(yè)年金做了預(yù)算、本年度沒有職業(yè)年金支出。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為10.39萬元,支出決算為10.26萬元,完成年初預(yù)算的98.75%。2023年底一名員工退休

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為17.30萬元,支出決算為17.27萬元,完成年初預(yù)算的99.83%。2023年底一名員工退休。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出212.36萬元。其中：人員經(jīng)費209.04萬元,較上年決算數(shù)增加7.92萬元,增長3.94%,主要原因是：人員工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金。公用經(jīng)費3.32萬元,較上年決算數(shù)減少9.7萬元,減少74.50%,主要原因是經(jīng)費減少節(jié)省開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、網(wǎng)絡(luò)及電話費。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

八、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%，我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,我單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于將患者及時送往醫(yī)院，盡快得到及時救治病人。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

我單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

我單位2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位無“三公”經(jīng)費及相關(guān)支出。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。對2023年度0、0等0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位2023年度無預(yù)算績效。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表我部門在2023年度部門決算中反映0、0等0個項目績效自評結(jié)果。0項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項目績效目標完成情況：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進措施：一是沒有；二是沒有。0項目績效自評情況：本部門無預(yù)算績效。

(三)部門績效評價結(jié)果

我單位項目支出嚴格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標明確，預(yù)算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2:

1.2023年度預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告