(五)貫徹落實中央、省、州、縣關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，負責實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)步伐，鞏固脫貧攻堅成果，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

(六)負責本轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理，維持社會穩(wěn)定、社會秩序和應急管理等工作，構建公共安全防控體系，制定轄區(qū)公共安全突發(fā)事件的處理預案，全面加強“網(wǎng)格化”建設，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機構，化解社會矛盾。

(七)負責本轄區(qū)內(nèi)社會公益事業(yè)建設，促進科技、文化旅游、教育、衛(wèi)生健康、環(huán)保等各項社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；推進依法行政，嚴格依法履行職責，增強社會管理和公共服務職能，改進服務方式，方便群眾辦事。

(八)負責國防動員、征兵、民兵訓練、預備役管理和雙擁等工作。

(九)負責協(xié)調(diào)轄區(qū)各站所，按管理權限管理各站（所）開展相關工作。

(十)承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置

(1)內(nèi)設機構

行政機構。卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)人民政府屬正科級建制，屬財政全額撥款單位，設黨政綜合辦公室（民族宗教事務辦公室）、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）、社會治理和應急管理辦公室、人武部、人民代表大會辦公室6個機構。

事業(yè)機構。卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)人民政府下設事業(yè)單位6個，屬財政全額撥款單位，公益一類，分別為農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心、公共事務服務中心（退役軍人服務站、綜合文化站）、政務（便民）服務中心、社會治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊、鄉(xiāng)村振興工作站，其中鄉(xiāng)村振興工作站正科級建制，其余5個為副科級建制。

(2) 人員編制

行政編制。卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)人民政府共核定行政編制27名；工勤編制2名；核定領導職數(shù)9名，實配領導9名；其中黨政綜合辦公室（民族宗教事務辦公室）核定行政編制13名，其中工勤編制2名；黨建工作辦公室核定行政職數(shù)3名；經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室核定行政編制5名；社會治理和應急管理辦公室核定行政編制2名；人武部核定行政編制2名；人民代表大會辦公室核定行政編制2名。行政編制與去年行政編制核定情況相比無變化。

事業(yè)編制。卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位共核定事業(yè)編制37名（不包括獸醫(yī)站5名），核定領導職數(shù)6名，實配領導6名。其中農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心核定事業(yè)編制10名（不含獸醫(yī)站5名）；公共事務服務中心核定事業(yè)編制6名；政務（便民）服務中心核定事業(yè)編制7名；社會治安綜合治理中心核定事業(yè)編制4名；綜合行政執(zhí)法隊核定事業(yè)編制5名；鄉(xiāng)村振興工作站核定事業(yè)編制5名。事業(yè)編制與去年事業(yè)編制核定情況相比無變化。實有在職人員74人，退休12人。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位2023年度收入總計6128.19萬元，支出總計6128.19萬元。與2022年決算數(shù)相比，收入增加3413.58萬元，增幅125.77%，支出增加3293.37萬元，增幅116.18%。主要原因1、項目資金支出大幅增長。2、人員工資變動。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計6128.19萬元,其中：財政撥款收入6128.19萬元,占100%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計6128.19萬元,其中：基本支出1463.27萬元,占23.88%；項目支出4664.92萬元,占76.12%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2023年度財政撥款收入6128.19萬元，與2022年財政撥款收入相比，收入增加3413.58萬元，增幅125.77%，財政撥款支出總計為6128.19萬元，與2022年相比,增加3293.37萬元,增幅116.18%。主要原因是：1、項目資金支出大幅增長。2、人員工資變動。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出5931.94萬元,較上年決算數(shù)增加3097.62萬元,增長109.29%。主要原因是：1、項目資金支出大幅增長。2、人員工資變動。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出5931.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出2637.18萬元,占44.46%；社會保障和就業(yè)支出147.45萬元,占2.49%；衛(wèi)生健康支出70.99萬元,占1.2%；節(jié)能環(huán)保支出767.00萬元,占12.93%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.27萬元,占0.41%；農(nóng)林水支出138.03萬元,占2.33%；住房保障支出106.94萬元,占1.8%；其他支出2040.08萬元,占34.39%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務支出年初預算數(shù)為974.16萬元,支出決算為2637.18萬元,完成年初預算的270.71%決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是：人員工資變動及項目支出增加。

2.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為162.10萬元,支出決算為147.45萬元,完成年初預算的90.96%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為57.97萬元,支出決算為70.99萬元,完成年初預算的122.45%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為10.00萬元,支出決算為24.27萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：項目支出未做預算。

5.節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為767.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：項目支出未做預算。

6．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為217.00萬元,支出決算為138.03萬元,完成年初預算的63.61%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：民生部分（一肩挑書記報酬，村、組干部報酬，村監(jiān)委會主任報酬）在惠農(nóng)戶支出。

7．住房保障支出年初預算數(shù)為109.18萬元,支出決算為106.94萬元,完成年初預算的97.95%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動。

8.其他支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為2040.08萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：項目資金年初未做預算，本年度扎古錄鎮(zhèn)污水處理工程、車巴溝旅游景區(qū)基礎設施建設等項目資金支出大幅增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1463.27萬元。其中：

人員經(jīng)費1275.13萬元,較上年決算數(shù)減少89.04萬元,下降6.53%,主要原因是：人員調(diào)出工資支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資311.61萬元、津貼補貼447.92萬元、獎金191.72萬元、績效工資15.44萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費94.53萬元、職業(yè)年金3.48、職工基本醫(yī)療保險繳費34萬元、公務員醫(yī)療補助繳費19.41萬元、其他社會保障繳費2.06萬元、住房公積金106.94萬元、退休費20.36萬元、撫恤金24.13萬元、生活補助2.26萬元、遺屬生活費1.27萬元。

公用經(jīng)費188.14萬元,較上年決算數(shù)增加58.91萬元,增長45.59%,,主要原因是辦公經(jīng)費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費68.23萬元、電費31.53萬元、差旅費13.48萬元、維修維護費34.4萬元、勞務費9.28萬元、公務用車運行維護費2.22萬元、其他交通費用（主要用于車改車補費用）29萬元。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出188.14萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、差旅費、租賃費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加58.92萬元,增長45.59%,主要原因是辦公經(jīng)費支出增加。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,無增減變化。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,無增減變化。

八、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經(jīng)費。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車4輛,其他用車主要是用于公務用車開展日常工作及環(huán)境衛(wèi)生整治垃圾運輸車輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入196.25萬元,本年支出196.25萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,支出具體情況如下：本年度政府性基金預算財政撥款為支付扎古錄鎮(zhèn)麻路村征地拆遷補償款196.25萬元。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

我單位2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為2.22萬元。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為2.22萬元,支出決算為2.22萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴控公務用車運行維護費。較上年決算數(shù)增加1.25萬元,增長128.82%,主要原因新配發(fā)公務用車一輛，油費及保險費有所增加。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為2.22萬元,支出決算2.22萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是實際支出數(shù)。較上年決算數(shù)增加1.25萬元,增長128.82%,主要原因是新配發(fā)公務用車一輛，油費及保險費有所增加。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有購置公務車。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為2.22萬元,支出決算2.22萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是實際支出數(shù)。較上年決算數(shù)增加1.25萬元,增長128.82%,主要原因是新配發(fā)公務用車一輛，油費及保險費有所增加。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況（各決算單位績效有的今年必須說明）

根根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目6個,二級項目6個,共涉及資金272.8萬元,占一般公共預算項目支出總額的4.6%。組織對民生經(jīng)費、人大經(jīng)費、紀檢經(jīng)費、村級辦公經(jīng)費、公用經(jīng)費、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費等6個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出272.8萬元。從評價情況來看,2023年預算績效按時撥付到位，我單位按照資金到付情況認真履行預算績效管理任務，及時推進工作進程，按要求開展績效自評、自查等工作。

(二)績效自評結(jié)果

我單位在2023年度部門決算中反映民生經(jīng)費、人大經(jīng)費、紀檢經(jīng)費、村級辦公經(jīng)費、公用經(jīng)費、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費等6項目績效自評結(jié)果。

1、民生經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為177萬元,執(zhí)行數(shù)為172.8萬元,完成預算的97.63%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：未能按照時間節(jié)點及時撥付，資金支付量大支付相對困難。下一步改進措施：合理控制時間節(jié)點，按時足額發(fā)放民生資金。

2、村級辦公經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為40萬元,執(zhí)行數(shù)為40萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金支付緩慢，相關行政村提供財務資料進度緩慢。下一步改進措施：按時間節(jié)點，及時支付，合理應用基層經(jīng)費，嚴格把控各項支出，保證基層工作順利進行。

3、公用經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為42萬元,執(zhí)行數(shù)為42萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金使用范圍廣泛，資金支出不太規(guī)范。下一步改進措施：嚴格把控各項支出，合理規(guī)范使用公用經(jīng)費，保證各項工作順利開展，提高工作效率。

4、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

5、人大經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金支付緩慢。下一步改進措施：及時、合理支出，保證工作順利進行，提高工作效率。

6、紀檢經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金支付緩慢。下一步改進措施：及時、嚴格審核支出，保證工作順利進行，提高工作效率。

(三)部門績效評價結(jié)果

我單位項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件一：2023年部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

附件二：

1.2023年度預算執(zhí)行情況績效自評報告