人員經(jīng)費1700.91萬元,較上年決算數(shù)減少103.77萬元,下降5.75%,主要原因是人員調(diào)出；人員經(jīng)費用途主要包括基本工資583.40萬元、津補貼418.68萬元、獎金184.77萬元、績效工資19.11萬元、社會保障繳費260.06萬元、對個人和家庭補助102.42萬元。

公用經(jīng)費198.72萬元,較上年決算數(shù)減少22.5萬元,下降10.17%,主要原因是公用經(jīng)費壓縮。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費89.72萬元、郵電費48.47萬元、差旅費7.92萬元、其他交通費用52.62萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費壓縮較上年決算數(shù)減少0.79萬元,下降100.0%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費壓縮,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是經(jīng)費壓縮。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公車。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公車,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位無公車。

公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公車。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費壓縮,較上年決算數(shù)減少0.79萬元,下降100.0%,主要原因是經(jīng)費壓縮。

外事接待費支出0.00萬元。主要是本單位無外事接待。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。主要是本單位無公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出198.72萬元,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費89.72萬元、郵電費48.47萬元、差旅費7.92萬元、其他交通費用（車補）52.62萬元。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少22.5萬元,下降10.17%,主要原因是落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計120.52萬元,其中：政府采購貨物支出120.52萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額120.52萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額120.52萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車主要是年代久遠(yuǎn)無法下賬處理的賬面數(shù)字。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目16個,,共涉及資金82.92萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的4.82%。2023年度無政府性基金預(yù)算項目,無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目。組織對“法律顧問費”、“政府外網(wǎng)”和“政府外網(wǎng)鄉(xiāng)村經(jīng)費”等16個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出82.92萬元。從評價情況來看,2023年預(yù)算績效按時撥付到位，我單位按照資金到付情況認(rèn)真履行預(yù)算績效管理任務(wù)，及時推進(jìn)工作進(jìn)程，按要求開展績效自評、自查等工作。

(二)績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映“法律顧問費”、“政府外網(wǎng)”和“政府外網(wǎng)鄉(xiāng)村經(jīng)費”等5個項目績效自評結(jié)果。

（1）法律顧問費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。項目的實施有效保證了縣政府各項涉及到的法律問題的解決。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

（2）政府外網(wǎng)及政府外網(wǎng)鄉(xiāng)村經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為46.5萬元，執(zhí)行數(shù)為46.5萬元，完成預(yù)算的100%。項目順利實施并保證了該項工作的順利完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

（3）互聯(lián)網(wǎng)專線業(yè)務(wù)服務(wù)費、政信通、政務(wù)服務(wù)網(wǎng)云監(jiān)測服務(wù)費、公文平臺政務(wù)外網(wǎng)費互聯(lián)網(wǎng)專線業(yè)務(wù)服務(wù)費等涉及到網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為99分。項目全年預(yù)算數(shù)為6.92萬元，執(zhí)行數(shù)為6.92萬元，完成預(yù)算的100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

（4）政府工作報告匯編項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為2.5萬元，執(zhí)行數(shù)為2.5萬元，完成預(yù)算的100%。項目順利實施并保證了該項工作的順利完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

（5）政務(wù)服務(wù)中心業(yè)務(wù)費、政務(wù)大廳業(yè)務(wù)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。項目順利實施并保證了政務(wù)大廳各項工作的順利完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

(三)部門績效評價結(jié)果

未委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

附件2：