本部門2023年度收入總計(jì)172.35萬(wàn)元，與2022年決算相比收入增加18.76萬(wàn)元,增加0.11%,2023年支出總計(jì)為172.35萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，與2022年決算相比支出增加18.76萬(wàn)元，增加0.11%，主要原因是2023年公用經(jīng)費(fèi)增加。

本部門2023年度支出合計(jì)172.35萬(wàn)元，其中：基本支出133.22萬(wàn)元，占0.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.36萬(wàn)元，占0.88%；衛(wèi)生健康支出7.69萬(wàn)元，占0.96%；住房保障支出12.08萬(wàn)元，占0.93%，其他支出0萬(wàn)元，占0%。（已上按照決算表填）

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)172.35萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入172.35萬(wàn)元,占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)172.35萬(wàn)元,其中：基本支出133.22萬(wàn)元，占0.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.36萬(wàn)元，占0.88%；衛(wèi)生健康支出7.69萬(wàn)元，占0.96%；住房保障支出12.08萬(wàn)元，占0.935%；其他支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2023年度財(cái)政撥款收入172.35萬(wàn)元，與2022年財(cái)政撥款收入相比，收入增加18.76萬(wàn)元,增加0.11%。原因是，公用經(jīng)費(fèi)增加。支出總計(jì)為172.35萬(wàn)元，與2022年相比,增加18.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.11%。主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出172.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加18.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.11%。主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)增加。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元,支出決算為19.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.23%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資增長(zhǎng)。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7.14萬(wàn)元,支出決算為7.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.07%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資增長(zhǎng)。

3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為11.05萬(wàn)元,支出決算為12.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.09%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資增長(zhǎng)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出172.35萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)139.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.03%,主要原因是：人員工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金。公用經(jīng)費(fèi)24.27萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.27%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、取暖費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)6.03萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出6.03萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額6.03萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%，我單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。本部門2023年度政府采購(gòu)協(xié)議供貨6.03萬(wàn)元，年初預(yù)算8.05萬(wàn)元，減少2.02萬(wàn)元，降幅0.25%，較上年實(shí)際采購(gòu)增加6.03萬(wàn)元，增幅100%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.0528萬(wàn)元,支出決算為0.0528萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.028萬(wàn)元,增加0.05%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)檢查較多，但接待按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是沒(méi)有。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是沒(méi)有。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.0528萬(wàn)元,支出決算為0.0528萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.028萬(wàn)元，增加0.05%,主要原因是上級(jí)檢查較多，但接待按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次84人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金172.35萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2023年度0、0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0、0等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)“0”“0”等0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表我部門在2023年度部門決算中反映2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11.4萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為11.4萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是沒(méi)有；二是沒(méi)有。下一步改進(jìn)措施：一是沒(méi)有；二是沒(méi)有。

(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位預(yù)算只有正常工作經(jīng)費(fèi)，為保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，年度績(jī)效目標(biāo)為完成檔案館年度工作任務(wù)，社會(huì)效益為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做好體制機(jī)制保障。包括本單位組織開展績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)（績(jī)效自評(píng)及重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)）、結(jié)果應(yīng)用等工作進(jìn)展情況。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2:1.2023年度預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2.2023年度部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)表