（一）貫徹執(zhí)行公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；制定、發(fā)布全縣公安工作的地方法規(guī)、規(guī)章，制定我縣公安工作的目標(biāo)、任務(wù)和措施；掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策；指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、管理全縣公安工作，承擔(dān)對全縣公安機(jī)關(guān)直接指揮、下達(dá)指令的責(zé)任。

（二）組織全縣公安機(jī)關(guān)開展對危害國家安全和社會政治穩(wěn)定案件的偵察、調(diào)查和情報信息搜集工作，承擔(dān)偵辦危害國家安全案件的責(zé)任。

（三）負(fù)責(zé)組織偵破刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件、毒品案件，承擔(dān)對刑事案件進(jìn)行偵查處置的責(zé)任。承擔(dān)縣禁毒工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（四）負(fù)責(zé)辦理聽證、行政復(fù)議、國家賠償工作；對法律、法規(guī)規(guī)定的場所、特種行業(yè)、槍支彈藥、危爆物品進(jìn)行治安管理，依法查處各類治安案件。

（五）依法對集會、游行、示威活動和大型群體性活動進(jìn)行管理。

（六）管理縣級公安機(jī)關(guān)110報警指揮系統(tǒng)，處理110報警、群眾求助和監(jiān)督電話，對緊急治安事件和重大緊急情況，實施統(tǒng)一指揮調(diào)度。

（七）負(fù)責(zé)組織、指揮全縣的治安巡邏防控工作，對全縣社會治安實施動態(tài)管理。

（八）指導(dǎo)、監(jiān)督全縣國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作和隊伍建設(shè)。

（九）負(fù)責(zé)對全縣保安服務(wù)公司、內(nèi)部保安組織、保安培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。

（十）負(fù)責(zé)對全縣計算機(jī)信息系統(tǒng)的安全監(jiān)察管理。

（十一）依法管理戶口、居民身份證；對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考查。

（十二）受理、審核公民出國境申請；受理、審核境外人員簽證、證件申請；處理國籍事務(wù)；收集、處理出入境情報信息；查處出入境違法活動；負(fù)責(zé)對派出所境外人員管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)賓館、飯店做好境外人員住宿登記工作。

（十三）依法管理全縣道路交通安全、車輛和駕駛員，處理交通事故，維護(hù)全縣的道路交通秩序。

（十四）組織指導(dǎo)全縣消防工作，依法進(jìn)行消防監(jiān)督。

（十五）承擔(dān)全縣公安機(jī)關(guān)依法防范處置邪教組織的違法犯罪活動的職責(zé)。

（十六）承擔(dān)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對恐怖活動的防范、打擊工作的職責(zé)。

（十七）組織實施全縣范圍內(nèi)的安全保衛(wèi)工作。

（十八）負(fù)責(zé)看守所、行政拘留所的建設(shè)和管理工作。

（十九）負(fù)責(zé)全縣公安裝備和經(jīng)費等警務(wù)保障工作。

（二十）負(fù)責(zé)公安隊伍建設(shè)和宣傳工作；制定公安隊伍管理工作規(guī)章制度，按規(guī)定權(quán)限管理干部;按規(guī)定權(quán)限實施對民警的監(jiān)督;發(fā)現(xiàn)和查處全縣公安民警違紀(jì)案件。

（二十一）按規(guī)定的權(quán)限，對武警部隊執(zhí)行公安安全任務(wù)實施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。

（二十二）指導(dǎo)森林公安機(jī)關(guān)開展業(yè)務(wù)工作。

（二十三）承辦縣委、縣政府和州公安局交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2023年度部門決算單位為卓尼縣公安局匯總，下設(shè)卓尼縣公安局交通警察大隊和卓尼縣公安局森林警察大隊兩個二級單位。年末全局2023年年末實有在職人員250人（不含遺屬優(yōu)撫人員，其中行政人189人，事業(yè)人員61人），離退休人員31人。較2022年年末在職人員及退休人員無變動。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度收入總計8190.15萬元，其中本年收入8139.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)50.2萬元；支出總計為8190.15萬元，年末無結(jié)轉(zhuǎn)。與2022年決算相比,收入減少100.34萬元,下降1.2%,支出減少51.94萬元，下降0.6%。主要原因是公共安全支出減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計8139.95萬元,全部為財政撥款收入，占年度總收入的100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計8190.15萬元,其中：基本支出7380.33萬元,占90.11%；項目支出809.82萬元,占9.89%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度財政撥款收入總計8139.95萬元。與2022年決算相比,收入減少100.34萬元,下降1.2%,主要原因是2022年項目基本全部實施完畢。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本部門2023年度財政撥款支出總計為8190.15元。與2022年決算相比,支出減少51.94萬元，下降0.6%，主要原因是公共安全支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8190.15萬元，主要用于以下方面：公共安全支出6637.85萬元,占81.05%；社會保障和就業(yè)支出701.87萬元,占8.57%；衛(wèi)生健康支出295.77萬元,占3.61%；住房保障支出539.66萬元,占6.59%；其他支出15萬元，占0.18%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為5379.61萬元,支出決算為8190.15萬元,完成年初預(yù)算的152.24%。其中：

1．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為4886.2萬元,支出決算為6637.85萬元,完成年初預(yù)算的135.85%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)、根據(jù)工作需要申請專項業(yè)務(wù)費增加及上級轉(zhuǎn)移支付資金追加造成。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為33.07萬元,支出決算為701.87萬元,完成年初預(yù)算的2122.38%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項支出年初只做了退休人員工資，未做社會保險支出預(yù)算。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為75.52元,支出決算為295.77萬元,完成年初預(yù)算的391.64%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項支出年初只做了公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算，未做其他衛(wèi)生健康預(yù)算。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為384.82萬元,支出決算為539.66萬元,完成年初預(yù)算的140.24%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是有人員增加，支出增加。

5．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為15萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行了項目調(diào)劑。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出7380.33萬元。其中：

人員經(jīng)費6658.02萬元,較上年決算減少234.48萬元,減少3.4%,主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費，住房公積金等支出。

公用經(jīng)費722.31萬元,較上年決算數(shù)減少577.28萬元,減少44.2%,主要原因是公用經(jīng)費各項支出減少造成。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費，差旅費、水電費、車輛運行維護(hù)費、車輛購置費等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為138.92萬元,支出決算為138.92萬元,較上年決算數(shù)減少15.59萬元,減少10.09%,主要原因是2022年更新公務(wù)用車，產(chǎn)生公務(wù)用車購置費，2023年無公務(wù)用車購置費。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為132.80萬元,支出決算為132.80萬元,較上年決算數(shù)減少15.51萬元,減少10.46%,主要原因是2022年更新公務(wù)用車，產(chǎn)生公務(wù)用車購置費，2023年無公務(wù)用車購置費。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元，較上年決算數(shù)減少50.20萬元,主要原因是2022年更新公務(wù)用車，產(chǎn)生公務(wù)用車購置費。

公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為132.80萬元,支出決算為132.80萬元,較上年決算數(shù)增加34.69萬元,增長35.36%,主要原因是車輛增加，車輛維修費增加。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為6.11萬元,支出決算為6.11萬元,較上年決算數(shù)減少0.09萬元,減少1.45%,主要原因是當(dāng)年上級各項業(yè)務(wù)考核及指導(dǎo)工作頻次減少，造成接待費減少。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為15輛；國內(nèi)人員接待費財政撥款支出6.11萬元，國內(nèi)人員接待120批次、980人次，人均62.35元/次。

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出722.31萬元,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費，差旅費、水電費、車輛運行維護(hù)費、車輛購置費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少577.28萬元,減少44.2%,主要原因是商品和服務(wù)支出減少。

本年度會議費支出0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元。本年度培訓(xùn)費支出7.82萬元,較上年決算數(shù)增加4.02萬元,增長105.79%,主要原因是當(dāng)年外出培訓(xùn)增多。

十一、政府采購支出情況說明

本部門2023年度政府采購支出合計7.64萬元,其中：政府采購貨物支出7.64萬元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額7.64萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額7.64萬元,占政府采購支出總額的100.00%。本部門2022年度政府采購協(xié)議供貨7.64萬元，較上年實際采購減少65.64萬元，降幅89.57%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛22輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛,特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,離退休干部用車0輛,其他用車6輛,其他用車主要是用于執(zhí)法執(zhí)勤及辦案。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,共涉及資金741.6萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。對2023年度卓尼縣公安局公用經(jīng)費使用情況開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出741.6萬元。從評價情況來看,2023年預(yù)算績效按時撥付到位，我單位按照資金到付情況認(rèn)真履行預(yù)算績效管理任務(wù)，及時推進(jìn)工作進(jìn)程，按要求開展績效自評、自查等工作。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映公用經(jīng)費、項目績效自評結(jié)果。公用經(jīng)費執(zhí)行數(shù)為741.6萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：按時完成。未發(fā)現(xiàn)問題。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。

1.績效目標(biāo)自評表(見附件二)。

三、部門績效評價結(jié)果

我單位項目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2:1.2023年度預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告