主管黨的紀律檢查工作與全縣行政監(jiān)察工作。在縣委領導下，組織協調全縣推進懲治和預防腐敗體系建設工作。負責檢查并處理縣直各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的組織和縣委管理的黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規(guī)的案件，決定或取消對這些案件中黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時直接查處鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委管轄范圍內的比較重要或復雜的案件。負責作出關于維護黨紀的決定，制定全縣黨風黨紀教育規(guī)劃，配合有關部門做好黨的紀檢工作方針、政策的宣傳工作和黨員黨性、黨風、黨紀教育工作。負責對黨的紀律檢查工作理論和行政監(jiān)察工作政策理論及有關問題的調查研究，擬訂黨紀、政紀條規(guī)和政策規(guī)定。承辦縣委、縣政府和州紀律檢查委員會授權或交辦的其他事項。

二、機構設置

(1)內設機構 2023年，獨立編制機構共1個，較上年1個，獨立編制機構無變動。根據上述職責，卓尼縣紀律檢查委員會設10個職能科室，辦公室、信訪室、黨風政風監(jiān)督室、案件審理室、案件監(jiān)督管理室、紀檢監(jiān)察1-5室，紀委監(jiān)委信息中心，4個綜合派駐組，縣委巡察辦。

(2)人員編制核定行政編制22名，事業(yè)編制16名；4個綜合派駐組，行政編制18名；縣委巡察辦核定編制6名（縣委巡察辦與縣紀委財務統(tǒng)一核算），編制數共計62名。2023年年末實有人數57人（不含遺屬優(yōu)撫人員），較2022年年末59人減少2人，變動情況及原因如下：1人退休,另1人調出。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度收入總計1157.72萬元，其中本年收入1157.72萬元，上年結轉50.2萬元，與2022年決算相比收入減少14.17萬元,減少1.21%,2023年支出總計為1175.51萬元，年末結轉結余32.41萬元，與2022年決算相比支出增加43.30萬元，增加4.000%。主要原因是檔案室改造、日常經費增加、人員工資增加。

本部門2023年度支出合計1175.51萬元，其中：基本支出945.82萬元，占80.5%；衛(wèi)生健康支出48.79萬元，占4.2%；住房保障支出87.76萬元，占7.5%；社會保障就業(yè)支出93.15，占7.9%；

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1157.72萬元,其中：財政撥款收入1157.72萬元,占100%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1175.51萬元,其中：基本支出1175.51萬元,占100.00%；項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度財政撥款收入1157.72萬元，與2022年財政撥款收入相比，收入減少14.17萬元，降幅1.21%。支總計為1175.51萬元，與2022年相比,增加43.30萬元，增長4%。主要原因是：日常經費增加、人員工資增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款支出1175.51萬元,較上年決算數增加43.3萬元,增長4%。主要原因：日常經費增加、人員工資增加。

1.社會保障和就業(yè)支出年初預算數為111.51萬元,支出決算為93.15萬元,完成年初預算的 83.54 %,決算數小于預算數的主要原因是：1、給預調入人員做了預算，其實未調入進來。2、一名退休人員。

2．衛(wèi)生健康支出年初預算數為49.43萬元,支出決算為48.79萬元,完成年初預算的 98.7 %,決算數小于預算數的主要原因是：1、給預調入人員做了預算，其實未調入進來。2、一名退休人員。

3．住房保障支出年初預算數為89.11萬元,支出決算為87.76萬元,完成年初預算的 98.5 %,決算數小于預算數的主要原因是：1、2023年一名員工退休。2、給預調入人員做了預算，其實未調入進來。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1175.51萬元。其中：人員經費1029.98萬元,較上年決算數增加 26.32萬元,增長2.6%,主要原因是：人員工資增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金。公用經費145.53萬元,較上年決算數增加16.98萬元,增長13.2%,主要原因是下鄉(xiāng)次數增加，差旅費增加。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2023年度本部門機關運行經費支出3.22萬元,機關運行經費較上年決算數增加1.22萬元。本年度會議費支出2.75萬元,較上年決算數增加2.75萬元。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

八、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%，我單位2023年度無政府采購相關經費。本部門2023年度政府采購協議供貨0萬元，年初預算0萬元，減少0萬元，降幅0%，較上年實際采購增加0萬元，增幅0%。

九、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是辦案需要。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年中共卓尼縣紀律檢查委員會“三公”經費財政撥款支出決算數3.22萬元，比上年決算增加0.70萬元，其中：因公出國（境）支出減少0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出增加0.70萬元；公務接待費支出減少0.00萬元。

②公務用車購置及運行維護費財政撥款支出決算數3.22萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車購置數輛。公務用車運行維護費3.22萬元，對應的年末公車保有量1輛，車量運行維護費支出3.22萬元。公務用車運行維護費比上年增加0.70萬元，主要原因：一是下鄉(xiāng)次數增加；二是專案用車次數增加。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為2萬元,支出決算為3.22萬元,決算數大于預算數的主要原因是公務用車增加。較上年決算數增加0.7萬元,增加27.8%,主要原因是下鄉(xiāng)次數增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是沒有,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為2萬元,支出決算為3.22萬元,決算數大于預算數的主要原因是案件用車次數增加,較上年決算數增加0.7萬元,增加27.8%,主要原因一是下鄉(xiāng)次數增加；二是專案用車次數增加。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是沒有,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務用車運行維護費全年預算數為2萬元,支出決算為3.22萬元,決算數大于預算數的主要原因一是下鄉(xiāng)次數增加；二是專案用車次數增加。較上年決算數增加0.7萬元,增幅27.8%,主要原因一是下鄉(xiāng)次數增加；二是專案用車次數增加。

3.公務接待費全年預算數為2萬元,支出決算為3.22萬元,決算數大于預算數的主要原因是下鄉(xiāng)次數增加，上年度公務用車的保險等費用沒有及時支付結轉至2023年度支付,較上年決算數增加0.7萬元,增加27.8%,主要原因是下鄉(xiāng)次數增加，上年度公務用車的保險等費用沒有及時支付結轉至2023年度支付。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

2023年部門預算納入績效目標管理的一級項目3個，主要是開展業(yè)務工作專項經費，其中：涉及一般公共預算項目3個，涉及財政支出25.12萬元，政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2023年本單位納入單位預算整體支出績效目標管理。

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目3個,共涉及資金25.12萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2023年度0等0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0、0等0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,部門支出績效意識有一定增強，規(guī)范了會計核算和賬務處理，有效節(jié)儉了財政支出，使部門收支管理水平有了較大提高。

(二)績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映紀委全委會議費5萬元、巡察工作經費20萬元、紀檢系統(tǒng)專網及維護費0.12萬元等3個項目績效自評結果。紀委全委會議費5萬元項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為5萬元,執(zhí)行數為2.75萬元,完成預算的88%。項目績效目標完成情況：一是部門財務管理水平有了一定提高；二是有效節(jié)儉了財政支出。發(fā)現的主要問題及原因：未及時報送預算績效評價表和預算績效評價自評匯報。下一步改進措施：及時完成預算績效評價表和預算績效評價自評匯報。

巡察工作經費20萬元目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為20萬元,執(zhí)行數為20萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：該項目全部由兩輪巡察支出，未發(fā)現問題。下一步改進措施：巡察兩輪經費遠遠超過預算。

1、紀委全委會聽取紀委常委會工作匯報，審議工作報告，提出工作打算，完成紀委工作起到承前啟后的重要會議。2、巡察工作為全縣紀檢監(jiān)察工作提供保障。3.紀檢系統(tǒng)專網及維護工作為嚴格遵守政治紀律、保密紀律，提高查處腐敗的成果，維護黨的紀律和形象保駕護航。

(三)部門績效評價結果

部門充滿活力，注重創(chuàng)新和改進，每個人都能夠互相支持和幫助，同時也注重分享和學習。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

附件2:1.2023年度預算執(zhí)行情況績效自評報告