1、貫徹落實(shí)黨中央、省州縣關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的政策法規(guī)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。 2、負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。 3、組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)

4、會(huì)同有關(guān)部門組織落實(shí)退役軍人特殊保障政策。

5、組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

6、組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、養(yǎng)老、療養(yǎng)等政策，承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。負(fù)責(zé)軍供服務(wù)保障工作。

7、組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬的優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

8、負(fù)責(zé)落實(shí)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)擬列入重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄申報(bào)工作，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

9、負(fù)責(zé)退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(1)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 卓尼縣退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)核定行政編制6名,事業(yè)編制6名，實(shí)有人員12人。人武部人員構(gòu)成情況：人武部?jī)?nèi)設(shè)3個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)。單位共有職工19人，10人退休。

(2)人員編制卓尼縣退役軍人事務(wù)局核定行政編制6人，事業(yè)編制6人。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正1副，在職人員12人，退休0人。人武部核定編制數(shù)6人，其中行政0人，事業(yè)6人：在職職工10人，退休職工9人。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為1205.87萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加197.74萬元,增長(zhǎng)19.61%,主要原因1、今年為因公犧牲人員發(fā)放一次性撫恤金。2、補(bǔ)發(fā)2011-2018年退役士兵優(yōu)待金。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)1205.87萬元,其中：財(cái)政撥款收入1205.87萬元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)1205.87萬元,其中：基本支出597.06萬元,占49.51%；項(xiàng)目支出608.80萬元,占50.49%；上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1205.87萬元。與上年相比,各增加197.74萬元,增長(zhǎng)19.61%。主要原因1、今年為因公犧牲人員發(fā)放一次性撫恤金。2、補(bǔ)發(fā)2011-2018年退役士兵優(yōu)待金

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1205.87萬元,較上年決算數(shù)增加197.74萬元,增長(zhǎng)19.61%。主要原因是：1、今年為因公犧牲人員發(fā)放一次性撫恤金。2、補(bǔ)發(fā)2011-2018年退役士兵優(yōu)待金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1205.87萬元，主要用于以下方面：公共安全支出108.11萬元,占8.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1034.93萬元,占85.82%；衛(wèi)生健康支出32.60萬元,占2.7%，住房保障支出30.23萬元,占2.51%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1055.70萬元,支出決算為1205.87萬元,完成年初預(yù)算的114.22%。其中：

1.公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為23.64萬元,支出決算為108.11萬元,完成年初預(yù)算的457.3%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是1.今年為因公犧牲人員發(fā)放一次性撫恤金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為972.22萬元,支出決算為1034.93萬元,完成年初預(yù)算的106.45%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年保險(xiǎn)未做預(yù)算。

3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為32.29萬元,支出決算為32.60萬元,完成年初預(yù)算的100.95%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為公益性崗位繳納工傷保險(xiǎn)。

4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為27.54萬元,支出決算為30.23萬元,完成年初預(yù)算的109.76%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)提高。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出597.06萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)585.13萬元,較上年決算數(shù)減少232.4萬元,下降28.43%,主要原因是退休2人調(diào)出1人。公用經(jīng)費(fèi)11.93萬元,較上年決算數(shù)減少178.67萬元,下降93.74%,主要原因是增加人武部、公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)增加。。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、取暖費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.93萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、取暖費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少178.67萬元,下降93.74%,主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)(減少)、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出(減少)、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出(減少)，落實(shí)過緊日子要求壓減等。

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

退役士兵優(yōu)待金支付由上級(jí)和縣級(jí)配套資金：預(yù)算支出退役士兵優(yōu)待金149.02萬元。比2022年增加67.41萬元，比上年度增加了45.23%.

大學(xué)生入伍參軍一次性獎(jiǎng)勵(lì)金：預(yù)算支出4.5萬元，比2022年增加1.2萬元，比上年度增加了27%.。

高原條件兵一次性獎(jiǎng)勵(lì)金：預(yù)算支出16萬元。比2022年減少2萬元，比上年度增加了13%.

自主擇業(yè)干部取暖費(fèi)：預(yù)算支出7.56萬元，比2022年增加0萬元，比上年度增加了0%.

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目4個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金177.08萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額14.69%。對(duì)2023年度0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)2023年度0、0等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)“0”“0”等0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表我部門在2023年度部門決算中反映4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。4項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)177.08萬元,執(zhí)行數(shù)為177.08萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。0項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：本部門無預(yù)算績(jī)效。

三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2:1.2023年度預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2.2023年度部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)表