（一）鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心。（1）負責本轄區(qū)種植農(nóng)作物的技術推廣服務;（2）負責本轄區(qū)農(nóng)業(yè)機械技術推廣,開展農(nóng)業(yè)機械技術培訓和農(nóng)業(yè)機械技術服務；（3）為本轄區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展提供管理保障,開展畜牧技術推廣和畜牧疾病的防治,做好動物防疫監(jiān)督和畜牧疫情測報工作；（4）收集傳遞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科技、市場信息，指導農(nóng)戶選好生產(chǎn)項目。

（二）農(nóng)經(jīng)財政服務中心。（1）貫徹執(zhí)行國家有關財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鄉(xiāng)財政發(fā)展規(guī)劃及其他有關政策；（2）編制鄉(xiāng)鄉(xiāng)年度財政預算草案并組織執(zhí)行；向鄉(xiāng)人大報告財政決算；管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鄉(xiāng)各項財政收支；（3）管理各類政策性補貼等資金，建立惠農(nóng)資金補助對象管理新機制，進一步完善財政補貼農(nóng)民資金“一折通”發(fā)放機制；（4）負責對各類專項資金的監(jiān)管，提高財政資金使用效率。

（三）鄉(xiāng)社會事務綜合服務中心。（1）負責落實惠農(nóng)政策，民政救濟政策，管理好民政財務；（2）負責法制建設及普法宣傳教育工作，搞好法律、法規(guī)的咨詢服務及民事公證、民事調(diào)解（3）負責制定鄉(xiāng)區(qū)建設規(guī)劃并加強建筑管理，抓好環(huán)境衛(wèi)生，保護生態(tài)環(huán)境，抓好小城鄉(xiāng)建設工作；（4）負責道路的養(yǎng)護及村內(nèi)道路的規(guī)劃、建設改造和管理工作。抓好運輸安全，保證交通為本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設服務；（5）負責指導衛(wèi)生院努力作好各類醫(yī)療、預防保健、醫(yī)學研究、婦幼保健工作及群眾性愛國衛(wèi)生運動、抓好地方病防治工作；（6）負責抓好民族宗教工作，促進民族團結，依法管理宗教事務，保證社會穩(wěn)定。

（四）鄉(xiāng)文化服務中心。（1）根據(jù)上級業(yè)務部門和鄉(xiāng)黨委、政府的指示精神，結合實際，制定全鄉(xiāng)科教文化工作計劃并組織實施；（2）積極宣傳貫徹文化、體育、衛(wèi)生等方面的法律、法規(guī)及黨的路線、方針和政策；（3）緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，有針對性地開展科普教育活動和群眾性的文化體育活動；（4）鼓勵、扶持群眾組織開展豐富多彩的、群眾喜聞樂見的文娛體育活動；（5）認真策劃組織本鄉(xiāng)并積極參加上級有關部門組織的各類活動和比賽。

（五）黨政綜合辦公室工作職責。（1）負責好各項事務的上情下達，下情上報工作，當好領導的參謀和助手作用，做好機關的后勤管理工作；（2）負責上級機關各類文件材料收發(fā)傳遞、擬寫和印發(fā)黨委政府的通知、決定、命令等文件，負責機關的檔案立卷歸檔管理和保密工作，積極完成領導交辦的調(diào)查任務和文字材料工作；（3）負責組織協(xié)調(diào)有關人員做好信息調(diào)研及擬稿工作，組織搞好機關的環(huán)境衛(wèi)生（4）負責歸屬部門的群眾來信來訪和來賓的接待工作；搞好催辦、督辦、查辦工作。

二、機構設置

我鄉(xiāng)黨政機構、事業(yè)單位嚴格依照“三定”規(guī)定認真貫徹執(zhí)行，共設置股級黨政機構4個：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室、社會治理和應急管理辦公室；并按有關規(guī)定設置鄉(xiāng)人民武裝部、鄉(xiāng)人民代表大會辦公室；共設置副科級事業(yè)單位5個：農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務中心、農(nóng)村公路管理所）、公共事務服務中心（退役軍人服務站、綜合文化站）、政務（便民）服務中心、社會治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊。

按照三定方案，我鄉(xiāng)共核定行政編制21名、工勤編制2名；現(xiàn)有占行政編制人員21名，占工勤編制人員2名。共核定領導職數(shù)10名，即書記1名、副書記2名、主席1名、鄉(xiāng)長（副書記）1名、副鄉(xiāng)長3名、紀委書記1名、人武部長1名。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1717.88萬元。與上年度相比,收、支總計各減少705.34萬元,下降29.11%,主要原因是項目支出減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1717.88萬元,其中：財政撥款收入1717.88萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1717.88萬元,其中：基本支出1446.40萬元,占84.20%；項目支出271.48萬元,占15.80%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1717.88萬元。與上年相比,各減少705.34萬元,下降29.11%。主要原因是項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1717.88萬元,較上年決算數(shù)減少705.34萬元,下降29.11%。主要原因是項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1717.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1213.06萬元,占70.61%；社會保障和就業(yè)支出103.24萬元,占6.01%；衛(wèi)生健康支出52.26萬元,占3.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.20萬元,占0.88%；農(nóng)林水支出88.14萬元,占5.13%；住房保障支出97.43萬元,占5.67%；其他支出148.55萬元,占8.65%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1774.87萬元,支出決算為1717.88萬元,完成年初預算的96.79%。其中：

1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為1256.92萬元,支出決算為1213.06萬元,完成年初預算的96.51%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為203.53萬元,支出決算為103.24萬元,完成年初預算的50.72%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動、社會保險基數(shù)變動。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為79.45萬元,支出決算為52.26萬元,完成年初預算的65.79%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動、養(yǎng)老保險等基數(shù)變動。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為10.00萬元,支出決算為15.20萬元,完成年初預算的152.0%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是環(huán)境衛(wèi)生支出增加。

5．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為110.50萬元,支出決算為88.14萬元,完成年初預算的79.76%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是村組干部報酬從其他預算部門支出、23年村級經(jīng)費未支付完。

6．住房保障支出年初預算數(shù)為102.47萬元,支出決算為97.43萬元,完成年初預算的95.08%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員、基數(shù)變動。

7．其他支出年初預算數(shù)為12.00萬元,支出決算為148.55萬元,完成年初預算的1237.92%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1446.40萬元。其中：

人員經(jīng)費1138.69萬元,較上年決算數(shù)減少69.3萬元,下降5.74%,主要原因是人員變動對個人和家庭的補助減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費等。

公用經(jīng)費307.71萬元,較上年決算數(shù)增加197.31萬元,增長178.72%,主要原因是印刷費215萬是項目款。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、電費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為2.00萬元,支出決算為1.47萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務用車使用量未達到預算公里數(shù),較上年決算數(shù)增加0.75萬元,增長103.77%,主要原因是配備新車維修費減少、公車使用量減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無因公出國(境)人員,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無因公出國(境)人員。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為2.00萬元,支出決算為1.47萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務用車使用量未達到預算公里數(shù),較上年決算數(shù)增加0.75萬元,增長103.77%,主要原因是配備新車維修費減少、公車使用量減少。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是未購置公務用車,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是主要原因是未購置公務用車。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為2.00萬元,支出決算為1.47萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務用車使用量未達到預算公里數(shù),較上年決算數(shù)增加0.75萬元,增長103.77%,主要原因是配備新車維修費減少、公車使用量減少。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有產(chǎn)生公務接待費,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有產(chǎn)生公務接待費。

外事接待費支出0.00萬元。主要是沒有產(chǎn)生外事接待費。

其他國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。主要是沒有產(chǎn)生其他國內(nèi)公務接待費。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為3輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出307.71萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支2020101人大工作經(jīng)費用于辦公費支出，2010301行政運行經(jīng)費用于辦公費、印刷費、差旅費、電費、公務用車運行維護費、其他交通費用（公務員車補）其中印刷費為項目支出，2011101紀檢經(jīng)費用于辦公費，2130599其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出用于駐村工作隊隊員差旅費、辦公費支出，2130705對村民委員會和村黨支部的補助用于行政村辦公費支出。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加197.31萬元,增長178.72%,主要原因是2010301行政運行經(jīng)費其中印刷費為項目支出。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無會議費產(chǎn)生。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無培訓費產(chǎn)生。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經(jīng)費。2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車主要是2輛轎車已到報廢年限、一輛為垃圾車用于清運垃圾。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目7個,二級項目0個,共涉及資金155.8萬元,占一般公共預算項目支出總額的9.07%。對2023年度政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度國有資本經(jīng)營預算項目未開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。組織對公用經(jīng)費、村級辦公經(jīng)費、紀檢經(jīng)費、人大經(jīng)費、（民生）村組干部報酬、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費、大灶補貼等7項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出155.8萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看,2023年預算績效基本按時撥付到位，我單位按照資金到付情況認真履行預算績效管理任務，及時推進工作進程，按要求開展績效自評、自查等工作

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映公用經(jīng)費、村級辦公經(jīng)費、紀檢經(jīng)費、人大經(jīng)費、（民生）村組干部報酬、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費、大灶補貼等7個項目績效自評結果。

1.公用經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為32萬元,執(zhí)行數(shù)為32萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：合理應用基層公用經(jīng)費，嚴格把控各項的支出，保證基層工作順利進行，工作效率得到有效提升，促進政府工作正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：公共資源管理不善，浪費較大，經(jīng)費使用缺少計劃，未能合理運用。下一步改進措施加強對公共資源的管理，減少浪費，制定經(jīng)費使用計劃。

2.村級辦公經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為15萬元,執(zhí)行數(shù)為15萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：合理應用基層經(jīng)費，嚴格把控各項的支出，保證基層工作順利進行，提高工作效率，促進了群眾生產(chǎn)生活。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：村級經(jīng)費支付過于集中大多用于辦公費，下一步改進措施合理規(guī)劃村級經(jīng)費開支，增加資金的使用效益。

3.紀檢經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時合理支付紀檢部門產(chǎn)生的各項費用，保障紀檢工作工作正常運轉，確保紀檢工作工作順利進行，提高工作效率。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施無。

4.人大經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為5.45萬元,執(zhí)行數(shù)為5.45萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：合理應用人大工作經(jīng)費，嚴格把控人大的支出，保證人大工作順利進行，工作效率得到有效提升，促進人大工作正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：人大工作經(jīng)費缺少規(guī)劃。下一步改進措施加強對人大工作的管理，嚴格把控人大工作經(jīng)費的支出。

5.民生（村組干部報酬）項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為84.3萬元,執(zhí)行數(shù)為84.3萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：認真執(zhí)行報酬補貼政策，嚴格按照人員標準執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：村組干部報酬發(fā)放未能及時發(fā)放，下一步改進措施及時發(fā)放村組干部報酬。

6.環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

7.大灶補貼項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為4.05萬元,執(zhí)行數(shù)為4.05萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時合理支付大灶所產(chǎn)生的各項費用.提高干部職工生活質(zhì)量，保障后勤工作正常運轉，確保基層工作順利進行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：大灶伙食質(zhì)量較差。下一步改進措施提高伙食質(zhì)量。

三、部門績效評價結果

我單位項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

附件2:1.2023年度預算執(zhí)行情況績效自評報告