3、負(fù)責(zé)全縣勞務(wù)輸轉(zhuǎn)、促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，完善就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)者職業(yè)培訓(xùn)制度。

4、負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，我單位下設(shè)3股1室。全局現(xiàn)有在職職工49人，其中：縣級(jí)干部1人，科級(jí)干部7人，公務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人員、工人41人。其中：行政編制8人，事業(yè)編制34人。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入為3891.41萬元（其中：財(cái)政撥款收入：3420.72萬元，其他收入352.56萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)118.13萬元。）、支總計(jì)為3891.41萬元（其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出3129.16萬元，衛(wèi)生健康支出41.61萬元，農(nóng)林水支出639.04萬元，住房保障住房66.35萬元年，末結(jié)轉(zhuǎn)15.25萬元）。與上年度相比,收、支總計(jì)均減少901.26萬元,下降18.8%,主要原因是1、公益性崗位人員減少。2、勞動(dòng)力就業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)3773.27萬元,其中：財(cái)政撥款收入3420.72萬元,占90.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入352.56萬元,占9.34%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)3875.15萬元,其中：基本支出895.06萬元,占23.09%；項(xiàng)目支出2981.10萬元,占76.91%；上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3538.85萬元。與上年相比,各減少680.82萬元,下降16.13%。主要原因是1、公益性崗位人員減少。2、勞動(dòng)力就業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3523.60萬元,較上年決算數(shù)減少577.94萬元,下降14.09%。

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為15237.16萬元,支出決算為3129.16萬元,完成年初預(yù)算的20.54%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分的項(xiàng)目未實(shí)施。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為41.84萬元,支出決算為41.61萬元,完成年初預(yù)算的99.44%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位有退休人員，故支出小于預(yù)算數(shù)。

3．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為210.39萬元,支出決算為286.48萬元,完成年初預(yù)算的136.17%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是培訓(xùn)項(xiàng)目增加。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為57.38萬元,支出決算為66.35萬元,完成年初預(yù)算的115.63%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金基數(shù)增加，故支出大于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出895.06萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)834.5萬元,較上年決算數(shù)減少17.23萬元,下降2.02%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資，津貼補(bǔ)貼，獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)，退休費(fèi)，撫恤金等。公用經(jīng)費(fèi)60.56萬元,較上年決算數(shù)增加10.79萬元,增長(zhǎng)21.68%,主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)支付了上年結(jié)轉(zhuǎn)金額。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)，印刷費(fèi)，手續(xù)費(fèi)，差旅費(fèi)，維修費(fèi)，其他交通補(bǔ)貼等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.09萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無支出(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是沒有支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有支出。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是沒有支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有支出。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是沒有支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是沒有支出。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是主要原因是沒有支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.09萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是沒有支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.56萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支主要包括辦公費(fèi)31.41萬元，印刷費(fèi)0.01萬元，郵電費(fèi)0.35萬元，電費(fèi)0.48萬元，取暖費(fèi)用3.77萬元，差旅費(fèi)1萬元，其他交通補(bǔ)貼27.3萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加10.79萬元,增長(zhǎng)10.79%,增長(zhǎng)21.68%,主要原因是辦公費(fèi)和其他交通費(fèi)用支付了上年費(fèi)用。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)555.37萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出555.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額555.37萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額555.37萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十二、其他需要說明情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目3個(gè),共涉及資金1398.68萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的60.45%。對(duì)2023年度0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)“0”“0”等0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,本部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

我部門在2023年度部門決算中反映“2023年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套”等3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1398.68萬元,執(zhí)行數(shù)為1398.68萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算;二是合理合規(guī)使用資金;三是積極推進(jìn)人社工作，提高群眾就業(yè)率。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)績(jī)效指標(biāo)值全年已全部完成，未發(fā)生超出預(yù)算的情況。

(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位績(jī)效自評(píng)結(jié)果較為理想，達(dá)到了年初設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。所有資金使用嚴(yán)格按照審批程序辦理，操作規(guī)范。各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2:

1.2023年度預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告