我會的主要職責是抓好全縣工會組織建設、會員發(fā)展和建家、評家工作以及工會干部的教育和培訓；加強職工勞動安全保護，開展安全生產有關活動組織職工積極參加以“爭創(chuàng)學習型組織，爭當學習型職工，權新時期職工形象”為主要內容的“兩爭一樹”職工宣傳教育活動；做好困難職工幫扶工作，為下崗職工提供有關方面的服務，促進下崗職工再就業(yè)；加強女職工特殊權益維護，組織女職工開展“雙爭”活動；抓好勞動爭議，勞企矛盾的調處工作，全力維護職工的合法權益；收好、管好、用好并足額上繳工會經費。

二、機構設置

我會共設立5個辦公室：行政辦公室、財務辦公室、黨政辦公室、法律保障辦公室，組織宣傳辦公室，實有人8人，行政人員4人，事業(yè)人員4人，其中：占編制8人（行政4人、事業(yè)4人）。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度收入總計236.63萬元，與2022年決算數(shù)相比，收入增加93.09萬元,增幅64.85%。2022年支出總計為236.63萬元，與2022年決算數(shù)相比支出增加93.09萬元,增幅64.85%，主要原因是：本年度較上年項目預算增加。

本部門2023年度支出合計236.63萬元，其中：一般公共服務支出188.17萬元，占79.52 %；社會保障和就業(yè)支出27.56萬元；衛(wèi)生健康支出9.21萬元，占3.89%；住房保障支出11.69萬元，占4.94%；

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計236.63萬元,其中：財政撥款收入236.63萬元,占100%；與2022年決算數(shù)相比，收入增加93.09萬元,增幅64.85%。上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計236.63萬元,其中：基本支出143.01萬元,占60.44%；項目支出93.62萬元,占39.56%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度財政撥款收入236.63萬元，與2022年決算數(shù)相比，收入增加93.09萬元,增幅64.85%。（主要原因：本年度較上年項目預算增加）。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款支出236.63萬元。與2022年決算數(shù)相比，收入增加93.09萬元,增幅64.85%。（主要原因：本年度較上年項目預算增加）。

1.一般公共服務支出年初預算數(shù)為188.17萬元,支出決算為188.17萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是我單位按實際發(fā)生額支出。

2.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為27.56萬元,支出決算為27.56萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是我單位按實際發(fā)生額支出。

3.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為9.21萬元,支出決算為9.21萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是我單位按實際發(fā)生額支出。

4.住房保障支出年初預算數(shù)為11.69萬元,支出決算為11.69萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是我單位按實際發(fā)生額支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出143.01萬元。其中：人員經費141.03萬元，與2022年決算數(shù)相比，人員經費增加10.51元,增幅8.05%。主要原因是：生活補助增加。

公用經費1.98萬元,與2022年決算數(shù)相比，公用經費減少11.05萬元,減幅84.79%。主要原因是：運行成本下降造成辦公經費減少。

七、機關運行經費支出情況說明

2023年本部門機關運行經費支出0萬元，與2022年決算數(shù)相比，收入減少0萬元,減幅0%，機關運行經費主要用于我單位2023年無機關運行費

八、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%，我單位2023年度無政府采購相關經費。

九、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛.

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我單位屬于一級事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經費。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是沒有。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。對2023年度0、0等0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0、0等0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表我部門在2023年度部門決算中反映0、0等0個項目績效自評結果。0項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：一是沒有；發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；下一步改進措施：一是沒有；項目績效自評情況：本部門無預算績效。

(三)部門績效評價結果

本部門無預算績效自評。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

附件2: