機(jī)關(guān)事務(wù)局成立以來(lái)，班子成員注重機(jī)關(guān)后勤管理理念創(chuàng)新，注重加強(qiáng)和完善制度建設(shè)，使全局的各項(xiàng)工作盡快走上規(guī)范化、制度化的軌道。在收集相關(guān)資料、學(xué)習(xí)借鑒其他單位經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合我縣后勤保障的工作實(shí)際，在2015年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善了《公務(wù)接待制度》、《會(huì)議使用管理制度》、《門衛(wèi)制度》、《工程管理制度》等工作制度。實(shí)行定崗定責(zé)，明確崗位工作職責(zé)，提高工作效率和質(zhì)量，展示良好形象。

1.在縣四大班子的公務(wù)接待方面。嚴(yán)格執(zhí)行省州縣相關(guān)規(guī)定，對(duì)接待范圍、標(biāo)準(zhǔn)、程序等予以明確，規(guī)范接待程序，精心制定接待方案，抓好每一個(gè)環(huán)節(jié)的街接，做到周密細(xì)致、忙而不亂、舉止得體。在公務(wù)接待中，堅(jiān)持接待工作無(wú)小事，一年來(lái)，我們圓滿完成了省、州和兄弟縣市的公務(wù)接待工作，無(wú)任何違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。

2.安全保衛(wèi)方面。強(qiáng)化門衛(wèi)安全保衛(wèi)管理。落實(shí)保衛(wèi)室24小時(shí)值班制度，各值班小組對(duì)統(tǒng)辦樓、公寓樓的門窗、水、電、暖進(jìn)行不間斷巡查。

3.會(huì)務(wù)管理方面。做好了縣四大班子舉辦的各類重要會(huì)議、視頻會(huì)議、座談會(huì)等籌備工作和會(huì)議服務(wù)工作。

4.財(cái)務(wù)保障方面。嚴(yán)格完善物品采購(gòu)管理等各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品、維修配件的采購(gòu)規(guī)定。為使后勤服務(wù)保障有力，在后勤物資購(gòu)買和使用中，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、降低成本，量力而行，精打細(xì)算，合理安排各類支出，努力降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，最大限度地發(fā)揮機(jī)關(guān)資源的效能。

5.機(jī)構(gòu)節(jié)能減排方面。詳細(xì)開(kāi)展了對(duì)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各單位機(jī)構(gòu)節(jié)能工作進(jìn)行摸底，進(jìn)行建檔立卡，確定能耗統(tǒng)計(jì)聯(lián)系人，對(duì)能耗統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，完善了公共機(jī)構(gòu)能源消費(fèi)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

單位性質(zhì)，事業(yè)單位，獨(dú)立機(jī)構(gòu)1，2022年事業(yè)編制20人。年末實(shí)有人數(shù)30人。

第二部分2023年度部門決算表（見(jiàn)附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為1823.28萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加536.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.71%,主要原因是人員和工資增加及年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)1536.11萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入1536.11萬(wàn)元,占100.00%；；

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)1823.28萬(wàn)元,其中：基本支出1823.28萬(wàn)元,占100.00%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1823.28萬(wàn)元。與上年相比,各增加536.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.71%。主要原因是人員和工資增加及年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1823.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加823.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)82.42%。主要原因是人員和工資增加及年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1823.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1454.74萬(wàn)元,占79.79%；住房保障支出39.57萬(wàn)元,占2.17%；其他支出328.96萬(wàn)元,占18.04%；

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1823.28萬(wàn)元,支出決算為1823.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1454.74萬(wàn)元,支出決算為1454.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分資金還未支付。

2．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為39.57萬(wàn)元,支出決算為39.57萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,預(yù)決算持平。

3．其他支出年初預(yù)算數(shù)為328.96萬(wàn)元,支出決算為328.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,預(yù)決算持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1823.28萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)765.26萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加426.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)126.21%,主要原因是人員增多和工資增加；人員經(jīng)費(fèi)用途基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)1058.01萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加396.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)60.02%,主要原因是支付上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為545.5萬(wàn)元,支出決算為521.75萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分未支付和公務(wù)接待數(shù)量減少,較上年決算數(shù)增加81.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.55%,主要原因是支付上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)壓縮,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是經(jīng)費(fèi)壓縮。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為478.41萬(wàn)元,支出決算為478.41萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)壓縮,較上年決算數(shù)增加110.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.92%,主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為151.06萬(wàn)元,支出決算為151.06萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)壓縮,較上年決算數(shù)增加64.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)75.0%,主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為395.5萬(wàn)元,支出決算為327.35萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分未支付,較上年決算數(shù)增加45.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.12%,主要原因是支付結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元,支出決算為43.34萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分未支付和公務(wù)接待數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)減少,較上年決算數(shù)減少28.56萬(wàn)元,下降39.72%,主要原因是部分未支付。外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置4輛,公務(wù)用車保有量為63輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待102批次3595人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.2萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)辦公費(fèi)，本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)151.06萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出151.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛63輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車56輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備2臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目6個(gè),共涉及資金688.9萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

二、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

未委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件：2023年度部門決算公開(kāi)表（9張附表）

1. 收入支出決算總表

2.收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表