2.負責(zé)鄉(xiāng)紀檢監(jiān)察、組織、人事、工會、團委、婦聯(lián)、文秘、信訪接待、檔案管理、機關(guān)后勤等工作。經(jīng)濟社會發(fā)展辦公室(掛人口和計劃生育辦公室牌子)主要負責(zé)鄉(xiāng)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、安全生產(chǎn)監(jiān)督、統(tǒng)計、審計等工作；

3.負責(zé)扶貧開發(fā)政策和強農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度；負責(zé)鄉(xiāng)社會發(fā)展規(guī)劃的編制和組織實施；

4.負責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視等工作；負責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)，環(huán)境保護的監(jiān)督與管理工作；

5.負責(zé)國家人口和計劃生育方針政策的宣傳教育，依法管理轄區(qū)內(nèi)人口和計劃生育工作。社會治安綜合治理辦公室（掛人民武裝部牌子）。主要負責(zé)維護社會穩(wěn)定、國防動員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等工作；

6.負責(zé)基層民間矛盾糾紛調(diào)解等工作。農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。主要負責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機、農(nóng)機推廣等技術(shù)服務(wù)工作；負責(zé)鄉(xiāng)林業(yè)、水利、畜牧、漁業(yè)等各類服務(wù)工作；

7.負責(zé)鄉(xiāng)動植物疫情監(jiān)管防疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等工作。農(nóng)經(jīng)財政服務(wù)中心（掛財政所牌子）主要負責(zé)農(nóng)牧村經(jīng)濟經(jīng)營管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)工作；

8.負責(zé)鄉(xiāng)各類惠農(nóng)資金核算核撥工作，參與農(nóng)牧村集體資產(chǎn)與財務(wù)管理工作。社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（掛計劃生育服務(wù)中心、民政事務(wù)所牌子）。主要負責(zé)鄉(xiāng)社會保障、勞務(wù)經(jīng)濟和計劃生育各項服務(wù)工作。文化服務(wù)中心。主要負責(zé)鄉(xiāng)文化建設(shè)和群眾性文化體育活動；負責(zé)鄉(xiāng)文化廣播影視工作；負責(zé)“農(nóng)家書屋”建設(shè)等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

(1)內(nèi)設(shè)機構(gòu) 阿子灘鎮(zhèn)機關(guān)核定行政編制20名，工勤編制2名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名，即書記1名、鎮(zhèn)長（副書記）1名、副書記1名、主席1名、維穩(wěn)書記1名、副鎮(zhèn)長2名、紀委書記1名、人武部長1名、組織員1名。

阿子灘鎮(zhèn)事業(yè)單位核定財政全額撥款事業(yè)編制30名。其中:農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心10名、公共事務(wù)服務(wù)中心5名、政務(wù)(便民)服務(wù)中心5名、社會治安綜合治理中心4名、綜合行政執(zhí)法隊5名、扶貧工作站5名。

(2)人員編制黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治理和應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室、人民代表大會辦公室各設(shè)主任1名（股級）。黨建工作辦公室主任由黨委組織委員兼任。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、公共事務(wù)服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊各設(shè)主任或隊長1名（管理八級）。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2571.27萬元。與上年度相比,收、支總計各減少1949.1萬元,下降43.12%,主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金等減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2469.67萬元,其中：財政撥款收入2359.97萬元,占95.56%；其他收入109.70萬元,占4.44%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2571.27萬元,其中：基本支出1603.20萬元,占62.35%；項目支出968.07萬元,占37.65%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為2461.57萬元。與上年相比,各減少2043.01萬元,下降45.35%。主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金等減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2461.57萬元,較上年決算數(shù)減少1941.41萬元,下降44.09%。主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金等減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2461.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1233.28萬元,占50.1%；公共安全支出4.00萬元,占0.16%；文化旅游體育與傳媒支出1.60萬元，占0.06%；社會保障和就業(yè)支出161.97萬元,占6.58%；衛(wèi)生健康支出63.79萬元,占2.59%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14.65萬元,占0.6%；農(nóng)林水支出113.36萬元,占4.61%；住房保障支出118.89萬元,占4.83%；其他支出750.04萬元,占30.47%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2519.36萬元,支出決算為2461.57萬元,完成年初預(yù)算的97.71%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1278.16萬元,支出決算為1233.28萬元,完成年初預(yù)算的96.49%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員類津補貼減少。

2．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為4.00萬元,支出決算為4.00萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為1.60萬元,支出決算為1.60萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為165.18萬元,支出決算為161.97萬元,完成年初預(yù)算的98.05%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

5．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為64.47萬元,支出決算為63.79萬元,完成年初預(yù)算的98.94%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

6．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為15.00萬元,支出決算為14.65萬元,完成年初預(yù)算的97.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施項目支出減少。

7．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為120.44萬元,支出決算為113.36萬元,完成年初預(yù)算的94.12%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施項目支出減少。

8．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為120.20萬元,支出決算為118.89萬元,完成年初預(yù)算的98.91%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

9．其他支出年初預(yù)算數(shù)為750.30萬元,支出決算為750.04萬元,完成年初預(yù)算的99.96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施項目支出減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1603.20萬元。其中：

人員經(jīng)費1429.13萬元,較上年決算數(shù)減少146.83萬元,下降9.32%,主要原因是基本工資、社會保險減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保障、住房公積金、退休費、撫恤金、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費174.07萬元,較上年決算數(shù)增加45.27萬元,增長35.15%,主要原因是辦公費、印刷費、電費、其他交通費用（主要用于車改車補費用）增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、電費、公務(wù)用車維護維修費等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

“本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。”

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為1.27萬元,支出決算為1.27萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)增加0.25萬元,增長24.92%,主要原因是公務(wù)車輛運行維護費增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有因公出國(境)費用,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有因公出國(境)費用。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為1.27萬元,支出決算為1.27萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)增加0.25萬元,增長24.92%,主要原因是公務(wù)車輛運行維護費增加。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是未購置車輛。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為1.27萬元,支出決算為1.27萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)增加0.25萬元,增長24.92%,主要原因是公務(wù)車輛運行維護費增加。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費未產(chǎn)生決算數(shù)據(jù)，壓減三公經(jīng)費,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有公務(wù)接待。外事接待費支出0.00萬元。主要是沒有外事接待。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。主要是沒有其他國內(nèi)公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出174.07萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、差旅費、電費、公務(wù)用車維護維修費、其他交通費用補貼。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加45.28萬元,增長35.16%,主要原因是辦公費、印刷費、電費、手續(xù)費、勞務(wù)費、其他交通費用（主要用于車改車補費用）等增加。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計84.55萬元,其中：政府采購貨物支出84.55萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額84.55萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額84.55萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車應(yīng)急保障用車（公務(wù)用車）主要是用于日常工作的開展、下鄉(xiāng)等；應(yīng)急保障用車（垃圾車）主要用于鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目7個,二級項目7個,共涉及資金243.95萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的15.52%。對2023年度部門村級辦公經(jīng)費、公用經(jīng)費、紀檢工作經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、民生經(jīng)費、大灶補貼、環(huán)境衛(wèi)生整治費等7個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出243.95萬元,從評價情況來看,2023年預(yù)算績效按時撥付到位，我單位按照資金到付情況認真履行預(yù)算績效管理任務(wù)，及時推進工作進程，按要求開展績效自評、自查等工作。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映村級辦公經(jīng)費、公用經(jīng)費、紀檢工作經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、民生經(jīng)費、大灶補貼、環(huán)境衛(wèi)生整治費等7個項目績效自評結(jié)果。1.村級辦公經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為35萬元,執(zhí)行數(shù)為35萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金支付緩慢。下一步改進措施：及時支付。2.公用經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為36萬元,執(zhí)行數(shù)為36萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金使用范圍廣。下一步改進措施：合理使用公用經(jīng)費，嚴格審核各項的支出，保證各項工作順利進行，提高工作效率，促進群眾生產(chǎn)生活。3.紀檢工作經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金支付緩慢。下一步改進措施：及時支付。4.人大工作經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金支付緩慢。下一步改進措施：及時支付。5.民生經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為150.6萬元,執(zhí)行數(shù)為150.6萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：涉及人員多、資金量大。下一步改進措施：及時更新人員信息，將資金發(fā)放到位。6.大灶補貼項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為4.35萬元,執(zhí)行數(shù)為4.35萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。7.環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

三、部門績效評價結(jié)果

我單位項目支出嚴格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標明確，預(yù)算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2：2023年部門決算項目支出績效目標表