負責指導黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)工作，積極探索和研究新的社會經(jīng)濟組織中黨組織的設(shè)置和活動方式；督促檢查各級黨組織堅持健全黨的組織制度；調(diào)查分析全縣黨員隊伍狀況；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導全縣黨員教育工作；指導基層黨組織做好黨員管理和組織發(fā)展工作；負責全縣黨費的收繳、使用和管理工作；負責全縣黨員和黨組織的統(tǒng)計分析工作。

負責全縣干部監(jiān)督工作的宏觀指導、綜合協(xié)調(diào)和督促檢查；審核及辦理全縣科級干部和組織部門管理的一般干部的黨籍、黨齡、參加革命工作時間以及其它歷史遺留問題。

負責縣屬國有企業(yè)領(lǐng)導班子建設(shè)和領(lǐng)導人員考察管理工作，會同有關(guān)部門，研究提出全縣國有企業(yè)領(lǐng)導班子和企業(yè)經(jīng)營管理者隊伍建設(shè)的指導意見和建議，積極探索適應現(xiàn)代企業(yè)制度的選人用人機制。

負責制定全縣干部教育及培訓規(guī)劃，協(xié)調(diào)組織全縣科級干部的培訓、組織人事部門干都培訓及鄉(xiāng)、村干部的培訓。

負責全縣人才工作，落實人才工作有關(guān)政策，宏觀管理專業(yè)技術(shù)人才隊伍。

積極推行國家公務員制度，負責全縣黨群、人大、政協(xié)等機關(guān)公務員及參照公務員管理辦法的工作人員的錄用、考核、職務任免、獎懲、培訓、退休等工作。

按照黨的干部“四化”方針和“德才兼?zhèn)洹钡脑瓌t，承擔全縣科級干部的選拔、考察、培養(yǎng)、任用工作；承辦州管干部的推薦及其它有關(guān)工作；承擔各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門（單位）班子考察、調(diào)整、配備工作及領(lǐng)導班子的思想作風建設(shè)；協(xié)助州上有關(guān)部門管理在卓尼的直屬企事業(yè)單位的領(lǐng)導班子；承辦全縣科級干部和組織部門管理的一般干部的調(diào)動、任免、待遇、離退休審批等事宜；負責干部交流、上掛、下派工作和全縣干部統(tǒng)計、分析工作。

制定全縣科級后備干部隊伍建設(shè)規(guī)劃和制度，加強后備干部隊伍建設(shè)工作，組織落實全縣培養(yǎng)、選拔青年干部工作。

承辦并完成州委組織部和縣委交辦的其它任務。

二、機構(gòu)設(shè)置

(1)內(nèi)設(shè)機構(gòu) 組織部是一個獨立核算機構(gòu)。納入2022年度部門決算匯編的獨立核算單位共一個，其中：獨立報送單戶報表的單位一個，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。

(2)人員編制年末實有行政編制17人（包含機關(guān)工委行政編制6人），事業(yè)編制20人。年末在職36人：其中行政編制18人，事業(yè)編制18人，（包含機關(guān)工委行政編制6人，事業(yè)編制1人）。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計均為3277.49萬元，其中本年收入為3240.2萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余37.29萬元，與上年度相比,收入減少606.82萬元,下降15.62%；2023年度支出總計均為3277.49萬元，其中本年支出為3271.38萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.11萬元，與上年度相比,支出減少606.82萬元,下降15.62%,主要原因1、村組干部報酬減少。2.撥入養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)等保險和住房公積金減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計3240.20萬元,其中：財政撥款收入3111.59萬元,占96.03%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入128.62萬元,

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計3271.38萬元,其中：基本支出839.98萬元,占25.68%；項目支出2431.40萬元,占74.32%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入3148.88萬元，與上年財政撥款收入相比，減少675.44萬元,下降17.66%。2023年支出總計為3148.88萬元。與上年相比,各減少675.44萬元,下降17.66%。

主要原因1、村組干部報酬減少。2.撥入養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)等保險和住房公積金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3142.77萬元,較上年決算數(shù)減少644.25萬元,下降17.01%。主要原因1、村組干部報酬減少。2.撥入養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)等保險和住房公積金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3142.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出857.25萬元,占27.28%；社會保障和就業(yè)支出113.41萬元,占3.61%；衛(wèi)生健康支出32.03萬元,占1.02%；農(nóng)林水支出2093.66萬元,占66.62%；住房保障支出46.41萬元,占1.48%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3507.82萬元,支出決算為3142.77萬元,完成年初預算的89.59%。其中：

1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為866.14萬元,支出決算為857.25萬元,完成年初預算的98.97%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是職工保險未做預算。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為133.64萬元,支出決算為113.41萬元,完成年初預算的84.86%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是職工保險未做預算。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為38.24萬元,支出決算為32.03萬元,完成年初預算的83.75%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：1、醫(yī)療保險未做預算。2、離休干部醫(yī)藥費支出減少。

4．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為2426.23萬元,支出決算為2093.66萬元,完成年初預算的86.29%,決算數(shù)小于預算數(shù)的村組干部報酬年初預算以鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算數(shù)為準，由于一卡通系統(tǒng)主管單位為我單位，所以資金申請支付全在組織部，決算數(shù)增加。

5．住房保障支出年初預算數(shù)為43.57萬元,支出決算為46.41萬元,完成年初預算的106.52%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員變動導致支出減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出839.98萬元。其中：

人員經(jīng)費707.87萬元,較上年決算數(shù)減少2781.03萬元,下降79.71%,主要原因是：人員工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金還有全縣2022年村組干部報酬。

公用經(jīng)費132.11萬元,較上年決算數(shù)減少166.01萬元,下降55.68%,主要原因是單位各項工作經(jīng)費較上年相比均有所減少，導致公用經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、維修維護費、取暖費、專用材料費、勞務費。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本單位2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%,主要原因是無三公經(jīng)費支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無因公出國(境)費用,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降.00%,主要原因是無因公出國(境)費用。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無公務用車購置及運行維護費,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%,主要原因是無公務用車購置及運行維護費。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無公務用車購置費,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%,主要原因是無公務用車購置費。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無公務用車運行維護費,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%,主要原因是無公務用車運行維護費。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無公務接待費,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%,主要原因是無公務接待費。

外事接待費支出0.00萬元。主要是無外事接待費。

其他國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。主要是無其他國內(nèi)公務接待。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出132.11萬元,機關(guān)運行經(jīng)費用于開支辦公費、印刷費、差旅費、其他交通費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少166.01萬元,下降55.69%,主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少，維護支出減少，落實過緊日子要求交通費用，辦公費、印刷費、差旅費等支出也有所減少。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,本年度培訓費支出37.87萬元,較上年決算數(shù)增加32.85萬元,增長654.38%,主要原因是本年度培訓人員增加。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計6.07萬元,其中：政府采購貨物支出4.75萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.07萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額6.07萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目15個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。組織部對“基層干部培訓”等14個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出839.98萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看,組織部通過績效自評，能夠全面審視自身在履職、工作效率、工作質(zhì)量方面，發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足。有助于組織部內(nèi)部形成強烈的績效意識，促使管理人員和工作人員更加關(guān)注工作成果和效率，不斷提高自身的業(yè)務能力和綜合素質(zhì)。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映0等15個項目績效自評結(jié)果。

1.“基層黨員培訓經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為35萬元,執(zhí)行數(shù)為35萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：及時完成了省州下達的各項工作任務。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無發(fā)現(xiàn)什么問題。

2.“人才工作經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：及時完成了人才引進各項工作任務。

3.“黨代表聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：及時聯(lián)絡(luò)黨代表的各項工作任務。

4.“遠程教育終端站點運行維護費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：督促指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)牧村（社區(qū)）等各級黨組織把黨支部建立在網(wǎng)格上，及時完成了卓尼縣農(nóng)牧村黨員干部現(xiàn)代化遠程教育管理工作。

5.“縣委專項教育經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：認真總結(jié)完成了主題教育的各項工作任務。

6.“縣委專項教育經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：認真總結(jié)完成了主題教育的各項工作任務。

7.“基層黨組織建設(shè)工作經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：認真總結(jié)完成了黨支部建設(shè)標準化的各項工作任務。

8.“機關(guān)工委黨建工作經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為15萬元,執(zhí)行數(shù)為15萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：認真總結(jié)完成了黨支部建設(shè)標準化的各項工作任務。

9.“七一活動慰問金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：開展全縣優(yōu)秀黨員、優(yōu)秀黨務工作者等表彰大會。

10.“黨員冬訓經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：認真組織開展全縣農(nóng)牧村黨員冬訓活動。

11.“七一慰問金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：認真總結(jié)完成了慰問的各項工作任務。

12.“兩節(jié)黨員慰問金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：認真總結(jié)完成了慰問的各項工作任務。

13.“兩節(jié)退休干部、掛職干部、專業(yè)技術(shù)人才、遺屬等慰問金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為12萬元,執(zhí)行數(shù)為12萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：充分發(fā)揮優(yōu)勢，提升老干部工作水平；關(guān)心關(guān)愛掛職干部、專業(yè)技術(shù)人才、遺屬等慰問工作已完成。

14.“農(nóng)牧村老黨員生活補助”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為45.72萬元,執(zhí)行數(shù)為45.72萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成了老黨員生活補助的發(fā)放工作。

15.“離任村干部補助”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為62.9萬元,執(zhí)行數(shù)為62.9萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成了離任村干部報酬的發(fā)放工作。

三、部門績效評價結(jié)果

組織部通過績效自評，能夠全面審視自身在履職、工作效率、工作質(zhì)量方面，發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足。績效自評結(jié)果的應用，有助于組織部內(nèi)部形成強烈的績效意識，促使管理人員和工作人員更加關(guān)注工作成果和效率，不斷提高自身的業(yè)務能力和綜合素質(zhì)。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

附件2：2023年部門決算項目支出績效目標表