1.貫徹落實國家關(guān)于教育發(fā)展戰(zhàn)略方針和政策法規(guī)；2.研究制定全縣教育事業(yè)的發(fā)展中長期規(guī)劃及年度計劃，擬定中小學(xué)校教育發(fā)展規(guī)模、速度和步驟，并負(fù)責(zé)組織監(jiān)督和實施；3.綜合管理全縣基礎(chǔ)教育、普通高中教育、職業(yè)技術(shù)教育、職工教育、學(xué)前教育，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場的有關(guān)教育工作，負(fù)責(zé)落實督導(dǎo)評估標(biāo)準(zhǔn)，制訂教育督導(dǎo)評估細(xì)則，組織全縣教育督導(dǎo)評估工作；4.負(fù)責(zé)組織實施全縣教育體制、辦學(xué)體制管理體制、投入體制、招生體制、畢業(yè)生就業(yè)體制等方面的改革，理順教育內(nèi)部和外部的關(guān)系；5.會同有關(guān)部門制定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教職工工資發(fā)放、教育撥款、教育基建投資等地方性規(guī)定和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)教育經(jīng)費(fèi)的收費(fèi)、使用和審計工作，積極倡導(dǎo)、規(guī)范社會力量辦學(xué)和私人辦學(xué)，會同有關(guān)部門依法貫徹落實“教育三個增長”的執(zhí)行情況，努力改善各級各類學(xué)校的辦學(xué)條件，優(yōu)化教育環(huán)境；6.負(fù)責(zé)整個教育隊伍的管理工作。教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)的考核評審報批工作。配合組織、人設(shè)、編制部門做好本局及下屬學(xué)校的人事、人員編制、勞動工資撫恤撫養(yǎng)、福利保險等工作。7.依法保護(hù)教師的合法權(quán)益，做好來信來訪工作，配合有關(guān)部門依法查處違法違紀(jì)案件，維護(hù)學(xué)校的正常教育秩序；8.負(fù)責(zé)組織本縣九年義務(wù)制教育的實施和教育結(jié)構(gòu)的調(diào)整，以及教育教學(xué)改革，規(guī)范學(xué)校布局和教學(xué)用書，負(fù)責(zé)教育的綜合改革；9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校的政治思想工作，“五育”教育及國防教育；10.負(fù)責(zé)全縣教育教學(xué)研究、電化教育和教學(xué)設(shè)施裝備及勤工儉學(xué)工作；11.負(fù)責(zé)組織各類學(xué)校的招生考試和錄取工作，負(fù)責(zé)組織自學(xué)考試及成人招考工作，會同有關(guān)部門做好大中專畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作；12.管理縣級城市教育費(fèi)附加、教育地方附加費(fèi)、人民教育基金和國（境）外對本縣的教育援助和貸款；13.承辦和完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣教育局是主管全縣教育工作的人民政府工作部門。屬財政全額撥款一級預(yù)算單位，下屬二級事業(yè)單位31個，分別為：教育督導(dǎo)室、教育科學(xué)研究室、電化教育中心、學(xué)生資助管理中心及全縣27所學(xué)(區(qū))校，內(nèi)置辦公室13個，包括：行政辦、教育辦、項目辦、人事辦、校安辦、財務(wù)室、招生辦、語委辦、裝備辦、教育扶貧辦、后勤辦、檔案室、工會。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入為51240.81萬元、其中本年收入為50440.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)800.79萬元，與上年相比減少2291萬元，減幅4.28%，支出合計為51137.91萬元，年末結(jié)余102.90萬元，與上年相比減少1393.90萬元，減幅4.47%，收入支出減少原因為項目投入減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計50440.02萬元,其中：財政撥款收入49839.51萬元,占98.81%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入62.04萬元,占0.12%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入538.47萬元,占1.07%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計51137.91萬元,其中：基本支出44250.58萬元,占86.53%；項目支出6887.32萬元,占13.47%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為50483.93萬元。與上年相比,各減少1753.67萬元,下降3.36%。主要原因是項目類投入減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出50402.93萬元,較上年決算數(shù)減少1183.09萬元,下降2.29%。主要原因是項目類投入減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出50422.83萬元，主要用于以下方面：教育支出40912.41萬元,占81.14%；科學(xué)技術(shù)支出456.85萬元，占0.91%；社會保障和就業(yè)支出4117.64萬元,占8.17%；衛(wèi)生健康支出1772.57萬元,占3.53%；住房保障支出3083.95萬元,占6.13%；糧油物資儲備支出0.00萬元,占0.0%；其他支出59.51萬元,占0.12%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為46915.15萬元,支出決算為50402.93萬元,完成年初預(yù)算的107.43%。其中：

1.教育支出年初預(yù)算數(shù)為36728.24萬元,支出決算為40912.41萬元,完成年初預(yù)算的111.39%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)和教師職務(wù)晉升調(diào)資。

2．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為85.00萬元,支出決算為456.85萬元,完成年初預(yù)算的537.47%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科技投入增加。

3．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為5234.97萬元,支出決算為4117.64萬元,完成年初預(yù)算的78.66%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是撫恤金預(yù)算較大。

4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1865.47萬元,支出決算為1772.57萬元,完成年初預(yù)算的95.02%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出43522.87萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)40793.93萬元,較上年決算數(shù)增加1136.23萬元,增長2.87%,主要原因是新錄用教師及教師職務(wù)晉升調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)。

公用經(jīng)費(fèi)2728.95萬元,較上年決算數(shù)增加484.55萬元,增長21.59%,主要原因是提高生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.78萬元,本年收入11.62萬元,本年支出19.90萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.50萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出332.57萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位辦公費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加261.68萬元,增長369.14%,主要原因是資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加。本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計1895.72萬元,其中：政府采購貨物支出1895.72萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1895.72萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1895.72萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備2臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目3個,二級項目18個,共涉及資金6216萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的12.32%。從評價情況來看,績效目標(biāo)指標(biāo)制定明確、細(xì)化、量化。績效目標(biāo)設(shè)立情況較好。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映義務(wù)教育階段學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)計劃膳食補(bǔ)助資金和辦學(xué)條件改善專項資金等3個項目績效自評結(jié)果。

1.“義務(wù)教育階段學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為1936萬元,執(zhí)行數(shù)為1848萬元,完成預(yù)算的95.45%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是資金足額及時撥付，有效保障學(xué)生的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促使全縣義務(wù)教育階段教學(xué)管理水平進(jìn)一步提升，為教育質(zhì)量提升扎牢的根基；二是各義務(wù)教育階段學(xué)校將改善辦學(xué)條件做為重要工作去落實，積極籌措，組織落實，從部局調(diào)整工作落實，體育設(shè)施配套，辦公設(shè)備配套，學(xué)生宿舍、教室、辦公室內(nèi)粉，校園活動區(qū)、教室文化建設(shè)等方面多管齊下，多策并用，辦學(xué)條件在學(xué)校能力范圍內(nèi)得到最大程度的明顯改善。

2.“義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)餐”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為497萬元,執(zhí)行數(shù)為452萬元,完成預(yù)算的90.94%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是扎實推進(jìn)營養(yǎng)改善計劃各項工作，全縣農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)狀況明顯改善、身體素質(zhì)明顯提升。二是持續(xù)鞏固營養(yǎng)改善計劃試點(diǎn)工作成果，有效減輕了全縣農(nóng)牧民家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。3.“辦學(xué)條件改善”項目績效自評情況，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為99分。項目全年預(yù)算數(shù)為3783萬元,執(zhí)行數(shù)為3783萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是全縣義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)及縣域內(nèi)義務(wù)教育均衡發(fā)展得以鞏固，從根本上改善學(xué)校辦學(xué)條件。二是普通高中部項目的實施，全面提升了民族地區(qū)高中教育教學(xué)水平。實現(xiàn)了農(nóng)牧民子女從有學(xué)上到上好學(xué)的根本轉(zhuǎn)變。三是學(xué)前幼兒園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有效推動幼兒教育事業(yè)與經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。

三、部門績效評價結(jié)果

1.2023年度各項教育經(jīng)費(fèi)規(guī)劃目標(biāo)明確、細(xì)化程度高。項目的實施方案切實可行，整體上較合理。

2.2023年度在資金投入使用方面，資金總體撥付情況良好、資金使用重點(diǎn)突出。

3.2023年度在資金管理使用方面，組織實施規(guī)范。資金管理總體規(guī)范，項目實施管理基本有序，資金及項目總體管理情況較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2: