卓尼縣林業(yè)技術綜合服務站

2023年度部門決算情況說明

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分 預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

卓尼縣林業(yè)技術綜合服務站

2023年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責

1.宣傳語貫徹執(zhí)行森林和植物資源保護等法律、法規(guī)和各項林業(yè)方針、政策；

2.完成各項內業(yè)設計及外業(yè)調查；

3.完成每年的病蟲害防治、外侵生物普查、松材線蟲病普查等；

4.指導和開展種苗普查及林業(yè)種植及生產經營活動；

5.推廣林業(yè)科學技術，開展林業(yè)培訓，技術咨詢和技術服務等林業(yè)社會化服務，為林業(yè)提供產前、產中、產后服務；

6.承擔林業(yè)病蟲害疫病及林業(yè)災害的檢測、監(jiān)測和強制性檢驗；

7.認真貫徹執(zhí)行縣委、縣政府和林業(yè)局的各項決定、決議，服從上級領導下達的任務指標；

二、機構設置

卓尼縣林業(yè)技術綜合服務站為正科級建制，財政全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)隸屬于卓尼縣自然資源局管理，公益一類。我單位年末獨立核算機構1個，事業(yè)編制35名，年末在職86人，退休25人，均為事業(yè)人員。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表（附件1）

二、收入決算表（附件4）

三、支出決算表（附件5）

四、財政撥款收入支出決算總表（附件2）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（附件12）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（附件13）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   本部門沒有相關數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)

1. 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

   本部門沒有相關數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)

2. 財政撥款“三公”經費支出決算表

本部門沒有相關數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1473.25萬元。與上年度相比,收、支總計各增加54.83萬元,增長3.87%,主要原因是人員工資增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1473.25萬元,其中：財政撥款收入1473.25萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1473.25萬元,其中：基本支出1471.17萬元,占99.86%；項目支出2.08萬元,占0.14%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1473.25萬元。與上年相比,各增加54.83萬元,增長3.87%，主要原因是人員工資增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1473.25萬元,較上年決算數(shù)增加54.83萬元,增長3.87%，主要原因是人員工資增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1473.25萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出156.78萬元,占10.64%；衛(wèi)生健康支出69.00萬元,占4.68%；農林水支出1126.23萬元,占76.45%；住房保障支出121.23萬元,占8.23%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1487.07萬元,支出決算為1473.25萬元,完成年初預算的99.07%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為218.24萬元,支出決算為156.78萬元,完成年初預算的71.84%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員退休。

2．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為68.70萬元,支出決算為69.00萬元,完成年初預算的100.43%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資增長醫(yī)療保險也隨之增長。

3．農林水支出年初預算數(shù)為1076.84萬元,支出決算為1126.23萬元,完成年初預算的104.59%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資增長。

4．住房保障支出年初預算數(shù)為123.29萬元,支出決算為121.23萬元,完成年初預算的98.33%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員退休。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1471.17萬元。其中：人員經費1459.72萬元,較上年決算數(shù)增加44.01萬元,增長3.11%,主要原因是人員工資增長。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效、退休費、社會保障繳費。

公用經費11.45萬元,較上年決算數(shù)增加8.75萬元,增長323.49%,主要原因是撥入財力運行困難補助。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

 2023年度“三公”經費支出全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0%，主要原因 是無“三公”經費支出。   (一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%。

2、公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的決算數(shù)小于預算數(shù)的0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的決算數(shù)小于預算數(shù)的0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的決算數(shù)小于預算數(shù)的0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%。

3、公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的決算數(shù)小于預算數(shù)的0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%。

外事接待費支出0.00萬元，主要是無此項費用。

其他國內公務接待支出0.00萬元。主要是無此項費用。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位2023年度無機關運行相關經費。

2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元,機關運行經費較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

1. 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0.00萬元,占一般公共預算項目支出總額的0.00%。對2023年度等0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0.00萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對2023年度等0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0.00萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0.00萬元,政府性基金預算支出0.00萬元,國有資本經營預算支出0.00萬元。

1. 績效自評結果

   我部門在2023年度部門決算中反映0個項目績效自評結果。

   1.項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數(shù)為0.00萬元,執(zhí)行數(shù)為0.00萬元,完成預算的0.00%。項目績效目標完成情況為0，發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因為0，下一步改進措施：無。項目績效自評情況：無。

   2.項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數(shù)為0.00萬元,執(zhí)行數(shù)為0.00萬元,完成預算的0.00%。項目績效目標完成情況：一是無；二是無。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是無；二是無。下一步改進措施：一是無；二是無。項目績效自評情況：無。

   三、部門績效評價結果

   未委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價。

    

   第五部分 名詞解釋

    

   一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

   三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經營收入”以外的收入。

   五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

   六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

   七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

   八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

   九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

   十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

   十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。