按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關于轉發(fā)＜財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見＞的通知》，現(xiàn)將2025年單位預算公開如下：

單位職責
（一）宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會等方面平等的公民權利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務。
　　（二）團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，自尊、自信、自強、自立，為構建和諧社會、全面建成小康社會貢獻力量。
　　（三）溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
（四）開展和促進殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
　　（五）參與研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務作用，對有關領域的工作進行管理和指導。
　　（六）承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作。
　　（七）管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
　　（八）管理和指導各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。
（九）開展殘疾人事業(yè)的地區(qū)交流與合作。
（十）承擔縣政府交辦的其它工作。
機構設置
我會為獨立核算的一級預算單位，縣委參公事業(yè)單位。縣殘疾人聯(lián)合會機關核定事業(yè)編制10名，實有人員11人（其中：理事長1名、副理事長1名，工作人員9人），退休人員4人。
下屬參照公務員法管理單位
本單位無下屬參照公務員法管理單位。
下屬直屬事業(yè)單位

本單位無下屬直屬事業(yè)單位。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算

本單位2025年部門預算總收入400.25萬元。其中：財政撥款（補助)收入400.25萬元。與2024年預算數(shù)364.53萬元相比，收入增加35.72萬元，增加9.8%，增加原因為上級轉移支付殘疾人事業(yè)經(jīng)費增加。

（二）支出預算

2025年支出預算400.25萬元（詳見單位預算公開表）。其中，當年財政撥款400.25萬元，比2024年預算增加35.72萬元，增長9.8%，增長的主要原因是上級轉移支付殘疾人事業(yè)經(jīng)費增加.

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算支出400.25萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出204.8萬元，比2024年預算減少0.76萬元，減少0.37%，減少的主要原因是人員經(jīng)費壓縮。

（二）項目支出

2025年一般公共預算財政撥款項目支出預算196.17萬元，比2024年預算增加37.2萬元，增長23.4%，增長增長的主要原因是上級轉移支付殘疾人事業(yè)經(jīng)費增加。

經(jīng)濟社會發(fā)展項目個。

保障運轉經(jīng)費1個。

其他項目10個

五、單位“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元。

2.公務接待費0.016萬元。比2024年預算相比沒有變化。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。比2024年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因為。。。。。。

4.培訓費0萬元。

5.會議費0萬元。

“三公”經(jīng)費預算0萬元，與2024年相比沒有變化。

六、機關運行經(jīng)費財政撥款情況

機關運行經(jīng)費10萬元，與上年增加原因為原單位在統(tǒng)辦大樓，費用較小，從2025年起搬離統(tǒng)辦樓后經(jīng)費開支增加。

七、政府采購安排情況

2025年機關及所屬預算單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為489.6萬元，其中：辦公用房335平方米，價值23.7萬元。相比2024年沒有變化。單價萬元以上的設備價值0萬元。預算單位實有公務用車0輛，2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入，2025年計劃征收0萬元。2024年上繳利息收入75.24元，2025年按實際產(chǎn)生利息收入分季度上繳非稅收入專戶。

（三）重點項目情況

2025年本單位10萬元以上重點項目5個，分別是1.甘財社（2024）139號2025年殘疾兒童康復救助項目10萬元；2.甘財社（2024）139號2025年殘疾人托養(yǎng)補貼項目30萬元；3.甘財社（2024）139號2025年全省城鎮(zhèn)重度殘疾人日間照料服務項目58.2萬元；4.甘財社（2024）139號2025年殘疾人康復就業(yè)創(chuàng)業(yè)及培訓經(jīng)費（殘保金）；5.殘疾人水電暖補貼51.8萬元。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年預算無部門管理轉移支付，相關表格為空表。

十、預算績效管理情況

（一）2025年預算績效管理工作情況。

1.加強領導，不斷完善績效考核管理制度。為加強績效管理工作，縣殘聯(lián)主要領導負總責，分管領導親自抓，機關各股室具體落實考核工作。縣殘聯(lián)出臺了績效考核實施辦法，完善了各種管理措施，加強與牽頭部門、責任部門的協(xié)調(diào)配合，明確責任，細化工作任務，積極化解工作中存在的問題，有力地推進各項工作的落實。

2.強化學習宣傳。在完善績效管理考核體系中，縣殘聯(lián)組織相關股室人員積極學習績效管理考核相關新理論、新方法，時刻關注上級殘疾及縣政府相關績效政策，不斷總結績效管理過程的經(jīng)驗教訓，大力宣傳縣殘聯(lián)績效管理工作先進典型和經(jīng)驗。

3.大力推進績效管理工作。縣殘聯(lián)制定了本部門各項考核指標。為正確評價縣殘聯(lián)工作人員德才表現(xiàn)和工作實績，考核指標的完成情況與股室工作人員的年終績效掛鉤，這樣調(diào)動了股室人員的工作積極性。

4.認真執(zhí)行縣殘聯(lián)績效管理考核實施辦法。縣殘聯(lián)效管理考核工作，主要從德、能、勤、績四個方面進行考評，縣殘聯(lián)于4月初制定了2025年度績效管理工作考核目標，績效管理由兩部分工作組成：重點目標、解決突出問題。重點目標從管理、殘疾人工作、等方面制定了10項管理目標，又從以上管理工作中羅列出2項突出要解決的問題，責任落實到股室每個人。

（二）2025年單位預算重點項目支出績效目標情況。

2025年部門預算納入績效目標管理的二級項目5個，主要是開展業(yè)務工作專項經(jīng)費（涉及財政支出196.17萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：涉及一般公共預算項目5個，涉及財政支出196.17萬元，政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2025年本單位納入單位預算整體支出績效目標管理。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經(jīng)費:指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

20、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

21、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

22、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

23、工資福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

24、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

25、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

26、工資福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

27、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

28、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

30、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

31、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

32、商品和服務支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

33、商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

34、商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

35、商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

36、商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

37、商品和服務支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

38、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

39、商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。

40、商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

41、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

42、商品和服務支出（類）專用材料費（款）:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

43、商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給外單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

44、商品和服務支出（類）委托業(yè)務費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

45、商品和服務支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

46、商品和服務支出（類）稅金及附加費用（款）:反映單位提供勞務或銷售產(chǎn)品應負擔的稅金及附加費用。包括消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育費附加等。

47、商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。

48、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

49、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。

50、對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

51、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

52、資本性支出（類）辦公設備購置（款）:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

53、資本性支出（類）專用設備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

54、資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。