目   錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2025年單位預算情況說明

三、 收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效管理情況

十一、名詞解釋

第三部分 2025年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、 項目支出績效目標表

 前  言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關于轉發(fā)＜財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見＞的通知》，現將2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

（一）全面貫徹執(zhí)行國家的旅游方針、政策和法規(guī)。

（二）根據國家產業(yè)投資政策和省、州以及全縣旅游業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，編制大峪溝風景區(qū)旅游業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。

（三）負責大峪溝景區(qū)內旅游資源的開發(fā)與管理。

（四）根據國家有關旅游業(yè)的各項法規(guī)和行業(yè)標準及行業(yè)規(guī)范，制定管理辦法及實施細則；負責對景區(qū)內自然景觀、人文景觀的開發(fā)建設和管理保護。

（五）根據全縣旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，制定景區(qū)、景點、旅游服務、設施開發(fā)建設建設規(guī)劃和年度建設計劃，組織協(xié)調和指導督促有關部門實施項目建設。

（六）制定短期和中期、長期宣傳計劃，負責對景區(qū)內的景點命名、演繹和包裝，組織開展多層次、多形式的宣傳促銷活動。

（七）組織開發(fā)具有民族特色的旅游商品，舉辦商品展銷會，指導旅游產品的生產經營。

（八）負責大峪溝景區(qū)等級申報、評定和升級。

（九）協(xié)調組織大峪溝景區(qū)對外形象宣傳，加強與省內外旅行社等組織的合作，培育和開拓客源市場。

（十）加強對旅游生產的監(jiān)督管理，維護公開、公平、公正的市場競爭環(huán)境。

（十一）組織旅游行業(yè)人才培訓，規(guī)范行業(yè)服務和禮儀標準，指導旅游行業(yè)精神文明建設。

（十二）承辦主管部門和上級業(yè)務部門交辦的其他事項。

二、機構設置

卓尼縣大峪溝風景管理局為正科級建制，財政全額撥款事業(yè)單位，隸屬縣人民政府管理。核定事業(yè)編制10名，核定領導職數2名，其中：設局長1名（正科級）、副局長1名（副科級）。截止2025年1月在職職工25人，退休職工1人，合計26人。為獨立核算單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。

我單位機構構成及人員構成情況：

1. 辦公室。負責單位日常運轉工作。承擔黨務、信息、保密、人事、檔案、信訪、會務、后勤、印鑒保管使用、政務公開、文稿起草、機關財務、資產管理、全域旅游、督查督辦等工作。

2. 財務室。負責全局資金管理、預算執(zhí)行、財務監(jiān)督，編制預算收支。負責日常賬務處理，編制月度、季度、年度報表。審核報銷票據，確保合規(guī)性。登記固定資產，計提折舊，定期盤點。

（一）下屬參照公務員法管理單位

本單位無下屬參照無公務員法管理單位。

（二）下屬直屬事業(yè)單位

本單位無下屬直屬事業(yè)單位。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算

卓尼縣大峪溝風景管理局2025年部門預算收入395.64萬元，較去年同期380.01萬元增加15.63萬元，增長3.95%。

（二）支出預算

2025年支出預算395.64萬元（詳見單位預算公開表）。其中，當年財政撥款395.64萬元，比2024年預算增加15.63萬元，增長3.95%，增長的主要原因是人員經費增加。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算支出395.64萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本385.64出萬元，比2024年預算增加10.63萬元，增長2.76%，增長的主要原因是人員經費增加。

（二）項目支出

2025年一般公共預算財政撥款項目支出預算10萬元，比2024年預算增加5萬元，增長50%，增長的主要原因是用于單位正常運轉的工作經費增加。

經濟社會發(fā)展項目0個。

保障運轉經費1個。

其他項目0個

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元。

2.公務接待費0萬元。比2024年預算增加0萬元，增長的主要原因是我單位無公務接待。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。比2024年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因為我單位無公務用車。

 4.培訓費0萬元。

5.會議費0萬元。

“三公”經費預算0.048萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因我單位無無公務接待、公務用車和培訓費。

六、機關運行經費財政撥款情況

機關運行經費10萬元，與上年增加原因為維持單位正常運轉的工作經費增加。

七、政府采購安排情況

2025年機關及所屬預算單位政府采購預算總額4.96萬元，其中：政府采購貨物預算4.96萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為842.08萬元，其中：辦公用房3466.8平方米，價值842.08萬元。單價10萬元以上的設備價值0萬元。預算單位實有公務用車0輛，2025年擬采購固定資產約4.96萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入，2025年計劃征收0萬元。2024年上繳利息收入0元，2025年按實際產生利息收入分季度上繳非稅收入專戶。

（三）重點項目情況

2025年本部門無重點項目支出預算。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年預算無部門管理轉移支付，相關表格為空表。

十、預算績效管理情況

（一）2024年預算績效管理工作情況。包括本單位組織開展績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價（績效自評及重點績效評價）、結果應用等工作進展情況。

（二）2025年單位預算重點項目支出績效目標情況。2025年部門預算納入績效目標管理的二級項目1個，主要是開展業(yè)務工作專項經費（涉及財政支出10萬元（詳見單位預算公開表6）。其中：涉及一般公共預算項目1個，涉及財政支出10萬元，政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2025年本單位納入單位預算整體支出績效目標管理。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指各部門（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

   9、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

20、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

21、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

22、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

23、工資福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

24、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

25、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

26、工資福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

27、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

28、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

30、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

31、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

32、商品和服務支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

33、商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

34、商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

35、商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

36、商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

37、商品和服務支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

38、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

39、商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

40、商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

41、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

42、商品和服務支出（類）專用材料費（款）:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

43、商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給外單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

44、商品和服務支出（類）委托業(yè)務費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

45、商品和服務支出（類）工會經費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經費。

46、商品和服務支出（類）稅金及附加費用（款）:反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用。包括消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育費附加等。

47、商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等。

48、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

49、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。

50、對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

51、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

52、資本性支出（類）辦公設備購置（款）:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

53、資本性支出（類）專用設備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

54、資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。