按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《甘肅省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)＜財政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見＞的通知》，現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

（一）堅持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全縣廣大婦女以及各級婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

（二）緊密圍繞黨和政府的中心任務(wù)開展工作，發(fā)揮組織、引導(dǎo)、服務(wù)、維護(hù)婦女群眾的合法權(quán)益的作用，帶領(lǐng)廣大婦女積極投身和諧社會建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步，為維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務(wù)。

（三）宣傳習(xí)近平總書記對婦女兒童事業(yè)的重要論述和男女平等基本國策等思想，教育、引導(dǎo)廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，表彰各類婦女先進(jìn)典型，開展婦女職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和多層次的婦女干部培訓(xùn)，全面提高婦女干部素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長。

（四）代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督，促進(jìn)婦女參政。調(diào)查研究涉及婦女兒童切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時向黨和政府反映社情民意，提出對策建議；參與有關(guān)婦女兒童政策的制定，努力從源頭上維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

（五）堅持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實(shí)事，促進(jìn)婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。

（六）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)和縣直各局婦委會依據(jù)《章程》、《條例》和婦女代表大會的任務(wù)，開展婦女兒童工作；加強(qiáng)與各界婦女的聯(lián)系，爭取發(fā)展與各地婦女的友好交往，增進(jìn)了解和友誼，加強(qiáng)合作。

（七）承擔(dān)縣婦女兒童工作委員會辦公室的工作。貫徹落實(shí)國家、市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助政府制定本縣婦女兒童發(fā)展《規(guī)劃》，組織協(xié)調(diào)并推進(jìn)《規(guī)劃》的實(shí)施。

（八）承辦縣委、縣政府和上級婦聯(lián)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣婦女聯(lián)合會是縣委的工作單位，為正科級建制，屬于獨(dú)立核算的一級預(yù)算單位。本單位按照財政全額撥款的方式運(yùn)作，并參照公務(wù)員法進(jìn)行管理。單位核定的事業(yè)編制為10名，目前在職在崗人員7人，其中4人領(lǐng)取行政工資，3人領(lǐng)取事業(yè)工資，另有1人為行政退休人員。

（一）下屬直屬事業(yè)單位

無

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

本單位2024年部門預(yù)算收入180.027萬，較去年同期165.195萬元增加14.832萬元，增長8.24%，主要原因包括人員增加和職工工資逐年增長，同時，以滿足日常運(yùn)營和新增項(xiàng)目的需求，單位在公用經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)方面有所增加，這些因素共同促成了年初預(yù)算收入的增長。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算180.027萬元（詳見單位預(yù)算公開表）。其中，當(dāng)年財政撥款180.027萬元，比2024年預(yù)算增加14.832萬元，增長8.24%，增長的主要原因是人員增加和職工工資逐年增長，同時，以滿足日常運(yùn)營和新增項(xiàng)目業(yè)務(wù)的需求，單位在公用經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)方面有所增加，這些因素共同促成了年初預(yù)算支出的增長。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算支出149.377萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年縣婦聯(lián)預(yù)算安排基本支出180.027萬元，較去年同期165.20萬元增加14.832萬元，增長8.24%，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出152.03萬元，較去年同期147.20萬元增加4.83萬元，增長3.2%，增長的原因?yàn)楣ぷ魅藛T工資逐年上調(diào)，公用經(jīng)費(fèi)支出28萬元，較去年同期18萬元增加了10萬元，降低55.55%，增加的主要原因是本年度縣婦聯(lián)對預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算數(shù)額較去年同期有所增加。

（二）項(xiàng)目支出

2024年本部門無項(xiàng)目支出預(yù)算

五、單位“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財政撥款情況

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。比2024年預(yù)算不變

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元）。比2024年預(yù)算不變

4.培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

5.會議費(fèi)0萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2024年預(yù)算相同。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28萬元，較去年同期18萬元增加10萬元，增55.55%，增加活動經(jīng)費(fèi)比去年調(diào)增了，本年度將縣婦聯(lián)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)分開計算。

七、政府采購安排情況

2025年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額7.24萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算7.24萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為158.46萬元，其中：其他業(yè)務(wù)用房增加了1187.76平方米，價值120萬元。變動主要原因2024年內(nèi)增加了婦女兒童活動中心業(yè)務(wù)用房資產(chǎn)。預(yù)算單位實(shí)有公務(wù)用車0輛，2025年擬采購固定資產(chǎn)約6.31萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2025年本單位涉及行政單位國有資產(chǎn)出租、出借非稅收入，2025年計劃征收11.6萬元。2024年上繳利息收入0.元，原因是利息收入不足0.01元，2025年按實(shí)際產(chǎn)生利息收入分季度上繳非稅收入專戶。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

2025年本部門無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年預(yù)算無部門管理轉(zhuǎn)移支付，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效管理情況

（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況。包括本單位組織開展績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效評價（績效自評及重點(diǎn)績效評價）、結(jié)果應(yīng)用等工作進(jìn)展情況。

（二）2025年單位預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況。2025年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級項(xiàng)目0個，主要是開展業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（涉及財政支出0萬元（詳見單位預(yù)算公開表0）。其中：涉及一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個，涉及財政支出0萬元，政府性基金項(xiàng)目0個，涉及財政支出0萬元。2025年本單位納入單位預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門（單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

20、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

21、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

22、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

23、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。

24、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

25、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費(fèi)。

26、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

27、工資福利支出（類）其他社會保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

28、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

30、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

31、商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

32、商品和服務(wù)支出（類）咨詢費(fèi)（款）:反映單位咨詢方面的支出。

33、商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

34、商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

35、商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

36、商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

37、商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

38、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

39、商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

40、商品和服務(wù)支出（類）會議費(fèi)（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

41、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

42、商品和服務(wù)支出（類）專用材料費(fèi)（款）:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

43、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給外單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。

44、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

45、商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費(fèi)。

46、商品和服務(wù)支出（類）稅金及附加費(fèi)用（款）:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用。包括消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育費(fèi)附加等。

47、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)及離退休人員特需費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等。

48、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

49、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

50、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

51、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

52、資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

53、資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

54、資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。