按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)＜財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見＞的通知》，現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

本單位進(jìn)一步規(guī)范以責(zé)任制為核心的現(xiàn)代化管理體制，注重以人為本，剛?cè)岵⒅兀?yōu)化常規(guī)管理，堅(jiān)持實(shí)施層層管理。一是班子各成員之間切實(shí)做到通力協(xié)作、勤政廉潔、扎實(shí)高效，并對各部門、各崗位進(jìn)行具體分工，責(zé)任到人，定期檢查，常抓不懈，充分調(diào)動(dòng)起每位教職工的積極性，發(fā)揮其潛能。二是我們進(jìn)一步建立健全黨政工婦組織，充分發(fā)揮其合力作用。三是加強(qiáng)民主管理，我們堅(jiān)持定期召開教代會(huì)，校內(nèi)重大事情由教代會(huì)或教職工大會(huì)共同商議，充分發(fā)揮教職工的民主管理和監(jiān)督作用，鼓勵(lì)教師參與學(xué)校管理。我們進(jìn)一步深入開展了行風(fēng)建設(shè)“回頭看”活動(dòng)，全面推行園務(wù)公開，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，財(cái)產(chǎn)登記造冊，資料齊全，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位是縣教育局下屬二級獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。納入2024年度部門決算匯編的獨(dú)立核算單位共一個(gè)，其中：獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位一個(gè)，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。年末實(shí)有事業(yè)編制117人，年末在職215人。

（一）下屬參照公務(wù)員法管理單位

本單位為縣教育局下屬二級預(yù)算事業(yè)單位。

（二）下屬直屬事業(yè)單位

本單位無下屬直屬事業(yè)單位。

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

本單位2025年部門預(yù)算收入4012.44萬元，全部為財(cái)政撥款收入4012.44萬元，2025年本部門無非稅收入，2025年部門預(yù)算安排基本支出4012.44萬元。其中：教育支出2951.31萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出470.9萬元、衛(wèi)生健康支出239.52萬元、住房保障支出350.71萬元。較上年預(yù)算減少9.64萬元。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算4012.44萬元（詳見單位預(yù)算公開表）。其中，當(dāng)年財(cái)政撥款4012.44萬元，比2024年預(yù)算減少9.64萬元，降低0.24%，降低的主要原因是人員減少。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算支出4012.44萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出4012.44萬元，比2024年預(yù)算減少萬元，降低0.24%，降低的主要原因是人員減少。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/減少0%。

經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0個(gè)。

其他項(xiàng)目0個(gè)

五、單位“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)萬元。比2024年預(yù)算增加0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元）。比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

4.培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

5.會(huì)議費(fèi)0萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

七、政府采購安排情況

2025年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為6132.5萬元，其中：辦公用房1200平方米，價(jià)值184.38萬元。單價(jià)50萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。預(yù)算單位實(shí)有公務(wù)用車0輛，2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入，2025年計(jì)劃征收0萬元。2024年上繳利息收入3358.54元，2025年按實(shí)際產(chǎn)生利息收入分季度上繳非稅收入專戶。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

無

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年預(yù)算無部門管理轉(zhuǎn)移支付，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效管理情況

（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況。

2024年度，部門整體支出年初預(yù)算數(shù)5147.464984萬元，其中基本支出5147.464984萬元，項(xiàng)目支出0萬元。經(jīng)調(diào)整，全年預(yù)算數(shù)為5075.661899萬元，其中基本支出5075.661899萬元，項(xiàng)目支出0萬元。2024年實(shí)際支出5075.661899萬元，其中基本支出5075.661899萬元，項(xiàng)目支出0萬元。部門整體支出預(yù)算執(zhí)行率為100%，其中基本支出預(yù)算執(zhí)行率為100%，項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率為0%。

經(jīng)綜合評價(jià)與分析，2024年度部門整體支出績效自評最終得分為93.51分，評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

（二）2025年單位預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況。2025年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級項(xiàng)目0個(gè)，主要是開展業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（涉及財(cái)政支出0萬元。其中：涉及一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政支出0萬元，政府性基金項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政支出0萬元。2025年本單位納入單位預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門（單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

20、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

21、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

22、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

23、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

24、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

25、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

26、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

27、工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

28、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

30、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

31、商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

32、商品和服務(wù)支出（類）咨詢費(fèi)（款）:反映單位咨詢方面的支出。

33、商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

34、商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

35、商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

36、商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

37、商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

38、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

39、商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

40、商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

41、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

42、商品和服務(wù)支出（類）專用材料費(fèi)（款）:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

43、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給外單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。

44、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

45、商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

46、商品和服務(wù)支出（類）稅金及附加費(fèi)用（款）:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用。包括消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育費(fèi)附加等。

47、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)及離退休人員特需費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等。

48、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

49、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

50、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

51、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

52、資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

53、資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

54、資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。