卓尼縣林業(yè)局是縣政府職能部門，2014年，我局林業(yè)工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)林業(yè)主管部門的精心指導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和省、州、縣有關(guān)林業(yè)工作會(huì)議精神，以生態(tài)立州戰(zhàn)略為契機(jī)。緊緊圍繞林業(yè)增效、農(nóng)牧民增收和林業(yè)生態(tài)平衡、林區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的工作目標(biāo)，全面完成了今年林業(yè)建設(shè)任務(wù)。共有編制70個(gè)，其中行政編制7個(gè)、行政工勤編制1個(gè)、事業(yè)編制62個(gè)、局屬單位4個(gè)，分別是：林業(yè)站、新堡林場(chǎng)、葉兒林場(chǎng)、木耳苗圃。

二、部門預(yù)算情況

（一）收入預(yù)算情況

2014年財(cái)政撥款1649.02萬(wàn)元。其中：在職人員經(jīng)費(fèi)為1493萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)11.74萬(wàn)元，退休人員經(jīng)費(fèi)134.28萬(wàn)元，森林防火工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2014年財(cái)政預(yù)算支出1649.02萬(wàn)元。其中：在職人員經(jīng)費(fèi)為1493萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)11.74萬(wàn)元，退休人員經(jīng)費(fèi)134.28萬(wàn)元，森林防火工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額4.15萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元。

卓尼縣林業(yè)局

2014 年5月30日

附件2-1 預(yù)算公開表格1：
2014年部門收支預(yù)算總表
單位名稱：卓尼縣林業(yè)局							單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng)目	2014年預(yù)算	項(xiàng)目	2014年預(yù)算
			合計(jì)	財(cái)政撥款	用教育收費(fèi)安排的支出	政府性基金預(yù)算支出	用財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的支出
			合計(jì)	財(cái)政撥款	用教育收費(fèi)安排的支出	政府性基金預(yù)算支出	用財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的支出
**	1	**	2	3	4	5	6
一、財(cái)政撥款	1,649.02	一、基本支出	1,649.02	1,649.02
經(jīng)費(fèi)撥款	1,649.02	二、項(xiàng)目支出
行政事業(yè)性收費(fèi)收入
罰沒(méi)收入
專項(xiàng)收入
國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入
二、納入專戶管理的教育收入
三、政府性基金預(yù)算收入
四、財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金
結(jié)轉(zhuǎn)資金
結(jié)余資金
收入總計(jì)	16,490.02	支出總計(jì)	1,649.02	1,649.02

附件2-2 預(yù)算公開表格2：
2014年部門支出預(yù)算總表
單位名稱：卓尼縣林業(yè)局			單位：萬(wàn)元
單位名稱（科目）	總計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
單位名稱（科目）	總計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	1	2	3
合計(jì)	1,649.02	1,649.02
單位名稱:卓尼縣林業(yè)局
一、213 農(nóng)林水支出	1,514.74	1,514.74
02 林業(yè)	1,514.74	1,514.74
01 行政運(yùn)行	210.10	210.10
04 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)	1,304.64	1,304.64
二、208 社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出	134.28	134.28
05 行政事業(yè)單位離退休	134.28	134.28
01 歸口管理的行政單位離退休	51.56	51.56
02 事業(yè)單位離退休	82.72	82.72