卓尼縣公安局

森林警察大隊2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

卓尼縣公安局森林警察大隊是專門保護森林及野生動植物資源、保護生態(tài)安全、維護林區(qū)穩(wěn)定的具有刑事執(zhí)法和行政執(zhí)法職能的行政機關。森林警察大隊主要職責：受理森林和野生動植物刑事、治安案件和林區(qū)行政案件；負責維護轄區(qū)社會治安秩序；保護轄區(qū)內(nèi)的森林資源；對轄區(qū)刑事、治安案件有進行調(diào)查、立案、偵查、采取強制措施、提請批準逮捕、移送起訴及進行治安、林業(yè)行政處罰等職權，同時對全縣的森林工作進行業(yè)務指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

卓尼縣公安局森林警察大隊是一個獨立核算機構。納入2021年度部門決算匯編的獨立核算單位共一個，其中：獨立報送單戶報表的單位一個，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。年末實有行政33人，事業(yè)5人，年末在職38人。

二、2021年度部門決算情況說明

  （三）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計746.62萬元，支出總計746.62萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加35.04萬元，增幅4.93％，支出增加35.04萬元，增幅4.93％。主要原因是工資收入增加。

本部門2021年度收入合計746.62萬元，其中：財政撥款收入746.62萬元，占100%；

本部門2021年度支出合計746.62萬元，其中：基本支出746.62萬元，占100%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出增加35.04萬元，增幅4.93％，主要原因是工資收入增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入746.62萬元，較2020年決算數(shù)收入增加35.04萬元，增幅4.93％。主要原因是工資收入增加。本部門2021年度財政撥款支出746.62萬元，較2020年決算數(shù)增加35.04萬元，增幅4.93％。主要原因是工資收入增加。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：農(nóng)林水支出637.02萬元，占85.3%；社會保障與就業(yè)支出57.75萬元，占7.73%；業(yè)務補助經(jīng)費支出14萬元，占1.9%；衛(wèi)生健康支出37.85萬元，占5.07%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出746.62萬元。其中：人員經(jīng)費677.79萬元， 較2020年增加了8.96萬元，增幅1.34%，主要原因是工資收入增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費68.83萬元，較2020年增加26.08萬元，增幅61%，主要原因是業(yè)務補助經(jīng)費增加。

1. “三公”經(jīng)費情況說明

   （一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

   2021 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計1.2695萬元，較年初預算數(shù)增加1.2695萬元，主要原因是車輛運行經(jīng)費增加。較上年支出數(shù)增加1.1095萬元，主要原因是車輛運行經(jīng)費增加。

   （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

   2021年度本部門沒有因公出國（境）費用，因公車改革原因，我單位也沒有公務車購置費和公務車運行維護費。

   公務接待費0萬元。

   （三）“三公”經(jīng)費實物量情況

   2021年度我單位將車輛上繳公車平臺，公務車保有量為1；國內(nèi)公務接待0批次，0人，其中：國內(nèi)接待0批次，0人；2021年度本部門人均接待費0元，車均維護費2萬元。  

2. 其他需要說明的事項

   （一）機關運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機關運行經(jīng)費支出68.83萬元，機關運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費68.83萬元（主要用于辦案差費，電費，辦公費等支出），辦公費33.36萬元，差旅費10.02萬元，電費1.48萬元，水費0.07萬元，取暖費5.23萬元，公車運行維護費1.27萬元，其他交通費用17.4萬元，機關運行經(jīng)費比2020年增加了26.08萬元，增幅61%,主要原因是業(yè)務補助經(jīng)費增加。

   （二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，我單位有公務用車1輛。沒有單價50萬元以上通用設備及100萬元以上專用設備。

   （三）政府采購安排情況說明

   2021年我單位政府采購支出總額3.829萬元，其中：政府采購貨物支3.829萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于印刷及購置其他辦公用品3.829萬元。        

   （四）重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

   根據(jù)財政預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金746.62萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。共組織對人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及專項經(jīng)費等3個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出746.62萬元。

3. 專業(yè)名詞解釋

   （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

   （二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

   （三）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

   （四）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

   （五）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   （六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   （七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

   （八）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

   （九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

   （十）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

   （十一）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

   （十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附表：2021年度部門決算公開表