2022年度

卓尼縣公安局森林警察大隊(duì)部門(mén)決算

目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)制定全縣森林警察大隊(duì)工作計(jì)劃、并組織實(shí)施，參與制定濕地保護(hù)規(guī)劃工作；

（二）負(fù)責(zé)對(duì)所轄行政區(qū)域內(nèi)破壞森林、野生動(dòng)植物資源和危害林區(qū)社會(huì)治安秩序案件偵破查處工作。負(fù)責(zé)調(diào)查、了解、分析、掌握全縣林區(qū)治安動(dòng)態(tài)和資源保護(hù)形勢(shì)，并提出工作對(duì)策，為決策提出準(zhǔn)確的依據(jù)；按照程序規(guī)定，辦理上級(jí)交辦的和需要自己組織偵查的重大、特別重大的或跨區(qū)域的森林刑事案件的偵查工作。負(fù)責(zé)林區(qū)毒品原植物禁種鏟毒工作。

（三）負(fù)責(zé)對(duì)全縣破壞森林、野生動(dòng)植物刑事案件的技術(shù)鑒定工作，參與森林和野生動(dòng)植物刑事技術(shù)研發(fā)、推廣和應(yīng)用。負(fù)責(zé)查處森林和草原領(lǐng)域其他違法犯罪行為。負(fù)責(zé)火場(chǎng)警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)、火案?jìng)善频裙ぷ鳌?/span>

（四）承辦縣委、縣政府、州公安局森林分局和縣公安局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣公安局森林警察大隊(duì)設(shè)黨支部綜合辦公室、刑偵中隊(duì)、政工室、禁毒辦、法制室5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。全局現(xiàn)有職工42人，行政編制31人。其中：縣級(jí)干部2人，科級(jí)干部7人，副科級(jí)干部14人，事業(yè)人員5人，工勤人員9人，退休人員5人。

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為786.60萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加39.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.35%,主要原因是本年度工資收入增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)786.60萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入786.60萬(wàn)元,占100.00%.

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)786.60萬(wàn)元,其中：基本支出786.60萬(wàn)元,占100.00%.

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為786.60萬(wàn)元。與上年相比,各增加39.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.35%。主要原因是本年度工資收入增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出786.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加39.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.35%。主要原因是本年度工資收入增加。

1．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為472.65萬(wàn)元,支出決算為503.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.56%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資增加。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為8.77萬(wàn)元,支出決算為59.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的677.7%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是各類社會(huì)保險(xiǎn)支出增加。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為37.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是各類醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出786.60萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)739.83萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加62.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.15%,主要原因是工資收入增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資166.48萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼299.95萬(wàn)元、獎(jiǎng)金128.10萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)89.68萬(wàn)元、住房公積金48.64萬(wàn)元、退休費(fèi)6.66萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0.32萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)46.77萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少22.06萬(wàn)元,下降32.05%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)14.18萬(wàn)元、電費(fèi)1.36萬(wàn)元、差旅費(fèi)10.29萬(wàn)元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.70萬(wàn)元、其他交通費(fèi)19.24萬(wàn)元。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.77萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)14.18萬(wàn)元、電費(fèi)1.36萬(wàn)元、差旅費(fèi)10.29萬(wàn)元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.70萬(wàn)元、其他交通費(fèi)19.24萬(wàn)元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少22.06萬(wàn)元,下降32.05%,主要原因是上級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)3.63萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出3.63萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.63萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額3.63萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車輛6輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1.70萬(wàn)元,支出決算為1.70萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少,較上年決算數(shù)增加0.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.91%,主要原因是公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年有所增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.70萬(wàn)元,支出決算為1.70萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，較上年決算數(shù)增加0.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.91%,主要原因是公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年有所增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.70萬(wàn)元,支出決算為1.70萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，較上年決算數(shù)增加0.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.91%,主要原因是公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年有所增加。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

    2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金46.77萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2022年度卓尼縣公安局公用經(jīng)費(fèi)使用情況開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出46.77萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2022年預(yù)算績(jī)效按時(shí)撥付到位，我單位按照資金到付情況認(rèn)真履行預(yù)算績(jī)效管理任務(wù)，及時(shí)推進(jìn)工作進(jìn)程，按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)、自查等工作。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

    我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)為46.77萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

(三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

經(jīng)全面評(píng)估，本年度我單位決算部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)異。預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100% ，有效保障各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，資金使用合理規(guī)范。我單位在2023年度部門(mén)決算中反映大隊(duì)公務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)這一項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。本部門(mén)公務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)46.77萬(wàn)元項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為46.77萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為46.77萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是單位財(cái)務(wù)管理水平有了一定提高；二是有效節(jié)儉了財(cái)政支出合理應(yīng)用辦案經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格把控各項(xiàng)的支出，保證交通管理工作順利進(jìn)行。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。