前  言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)＜財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)＞的通知》，現(xiàn)將2023年單位預(yù)算公開(kāi)如下：

一、單位職責(zé)

卓尼縣醫(yī)療保障局(以下簡(jiǎn)稱縣醫(yī)保局)是縣政府工作部門(mén)，為正科級(jí)單位。

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，制定全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助工作計(jì)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

(二)擬訂并組織實(shí)施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

(三)組織實(shí)施全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。擬訂并組織實(shí)施全縣長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度。

(四)組織實(shí)施全縣城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。

(五)組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

(六)監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策，指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

(七)組織實(shí)施定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

(八)負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域的合作與交流。

(九)完成縣委、縣政府和州醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù)。

(十)職能轉(zhuǎn)變。縣醫(yī)保局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

(十一)與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工，縣衛(wèi)生健康局、縣醫(yī)保局等部門(mén)在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣醫(yī)療保障局下設(shè)1個(gè)機(jī)構(gòu)--卓尼縣醫(yī)療保障服務(wù)中心。

縣醫(yī)療保障局現(xiàn)有職工22人，其中：退休2人，在職20人；科級(jí)干部7人，一般干部13人；其中：行政編制6人，事業(yè)編制5人，編外人員9人。

（一）醫(yī)療保障服務(wù)中心。

卓尼縣醫(yī)療保障服務(wù)中心(以下簡(jiǎn)稱縣醫(yī)療保障服務(wù)中心)，正科級(jí)建制，財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，隸屬縣醫(yī)療保障局管理，為公益一類事業(yè)單位。

1、主要職責(zé):

1.1、承擔(dān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)的參保審核、登記、核定醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)、辦理醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、移交、接續(xù)和終止等工作;負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)住院費(fèi)用及產(chǎn)前費(fèi)用的受理和核算:負(fù)責(zé)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、醫(yī)療救助的經(jīng)辦和落實(shí);負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工個(gè)人賬戶業(yè)務(wù)工作;負(fù)責(zé)異地就醫(yī)費(fèi)用的結(jié)算、非定點(diǎn)醫(yī)院住院費(fèi)用的手工結(jié)算;負(fù)責(zé)兩定機(jī)構(gòu)的月結(jié)算、年結(jié)算及跨縣市刷卡費(fèi)用的結(jié)算。

1.2、落實(shí)省、州、縣醫(yī)療保險(xiǎn)基本政策，醫(yī)療保障扶貧計(jì)劃，全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策。

1.3、落實(shí)醫(yī)療保險(xiǎn)基金征繳、支付計(jì)劃。

1.4、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)。

1.5、匯總編制全縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療(生育)保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)決算;負(fù)責(zé)全縣基金收支預(yù)算目標(biāo)的落實(shí)，執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)基金年度。季度、月度各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制及上報(bào);負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)清算和落實(shí)中央、省、州級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金。

1.6、負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療(生育)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的匯總、分析和上報(bào);指導(dǎo)全縣醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng)對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)基金中長(zhǎng)期財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)算分析，負(fù)責(zé)年度統(tǒng)計(jì)報(bào)告編制。

1.7、負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等各類檔案資料的整理工作。

1.8、負(fù)責(zé)醫(yī)藥服務(wù)和藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療器械的招標(biāo)采購(gòu)工作。

1.9、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)(公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和職工大病保險(xiǎn))的業(yè)務(wù)經(jīng)辦。

1.10、貫徹執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)稽核、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)和信息披露制度，建立健全防范瞞報(bào)少繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和欺詐騙取醫(yī)療保險(xiǎn)待遇的工作制度。

1.11、在縣醫(yī)療保障局的統(tǒng)一管理下，開(kāi)展醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦事務(wù)的交流與合作,組織醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的涉外技術(shù)合作項(xiàng)目，參與和開(kāi)展醫(yī)療保險(xiǎn)政策和經(jīng)辦服務(wù)宣傳工作。

1.12、指導(dǎo)各定點(diǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。(十三)負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保險(xiǎn)信息化建設(shè)。

1.13、承辦縣醫(yī)療保障局交辦的其他事項(xiàng)。第四條縣醫(yī)療保障服務(wù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（一）卓尼縣醫(yī)療保障服務(wù)中心。

卓尼縣醫(yī)療保障服務(wù)中心(以下簡(jiǎn)稱縣醫(yī)療保障服務(wù)中心)，正科級(jí)建制，財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，隸屬縣醫(yī)療保障局管理，為公益一類事業(yè)單位。

1、主要職責(zé):

1.1、承擔(dān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)的參保審核、登記、核定醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)、辦理醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、移交、接續(xù)和終止等工作;負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)住院費(fèi)用及產(chǎn)前費(fèi)用的受理和核算:負(fù)責(zé)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、醫(yī)療救助的經(jīng)辦和落實(shí);負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工個(gè)人賬戶業(yè)務(wù)工作;負(fù)責(zé)異地就醫(yī)費(fèi)用的結(jié)算、非定點(diǎn)醫(yī)院住院費(fèi)用的手工結(jié)算;負(fù)責(zé)兩定機(jī)構(gòu)的月結(jié)算、年結(jié)算及跨縣市刷卡費(fèi)用的結(jié)算。

1.2、落實(shí)省、州、縣醫(yī)療保險(xiǎn)基本政策，醫(yī)療保障扶貧計(jì)劃，全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策。

1.3、落實(shí)醫(yī)療保險(xiǎn)基金征繳、支付計(jì)劃。

1.4、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)。

1.5、匯總編制全縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療(生育)保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)決算;負(fù)責(zé)全縣基金收支預(yù)算目標(biāo)的落實(shí)，執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)基金年度。季度、月度各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制及上報(bào);負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)清算和落實(shí)中央、省、州級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金。

1.6、負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療(生育)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的匯總、分析和上報(bào);指導(dǎo)全縣醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng)對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)基金中長(zhǎng)期財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)算分析，負(fù)責(zé)年度統(tǒng)計(jì)報(bào)告編制。

1.7、負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等各類檔案資料的整理工作。

1.8、負(fù)責(zé)醫(yī)藥服務(wù)和藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療器械的招標(biāo)采購(gòu)工作。

1.9、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)(公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和職工大病保險(xiǎn))的業(yè)務(wù)經(jīng)辦。

1.10、貫徹執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)稽核、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)和信息披露制度，建立健全防范瞞報(bào)少繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和欺詐騙取醫(yī)療保險(xiǎn)待遇的工作制度。

1.11、在縣醫(yī)療保障局的統(tǒng)一管理下，開(kāi)展醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦事務(wù)的交流與合作,組織醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的涉外技術(shù)合作項(xiàng)目，參與和開(kāi)展醫(yī)療保險(xiǎn)政策和經(jīng)辦服務(wù)宣傳工作。

1.12、指導(dǎo)各定點(diǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。(十三)負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保險(xiǎn)信息化建設(shè)。

1.13、承辦縣醫(yī)療保障局交辦的其他事項(xiàng)。第四條縣醫(yī)療保障服務(wù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

2、綜合股。

負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、日常管理和查詢利用;負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工及城鄉(xiāng)居民異地就醫(yī)備案管理;負(fù)責(zé)醫(yī)保系統(tǒng)信息化建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作;擬定藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)，健全完善醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

3、業(yè)務(wù)股。

負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)審核工作，落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)政策法規(guī)，推進(jìn)“先診療后付費(fèi)”“一站式”結(jié)報(bào)工作和異地就醫(yī)直接結(jié)算工作，落實(shí)醫(yī)保扶貧工作職責(zé)，做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支付工作:負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作，落實(shí)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)政策法規(guī)，推進(jìn)城鎮(zhèn)職工異地就醫(yī)直接結(jié)算工作;負(fù)責(zé)落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助工作。

(二)辦公室。

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)和承擔(dān)安全、保密、信訪、檔案、政務(wù)公開(kāi)和醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流;負(fù)責(zé)本部門(mén)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)和紀(jì)檢工作，負(fù)責(zé)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等組織工作。組織擬訂醫(yī)療保障工作規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，承擔(dān)機(jī)關(guān)和下屬單位預(yù)決算、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理工作。承擔(dān)機(jī)關(guān)和下屬單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制、教育培訓(xùn)、隊(duì)伍建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)制定醫(yī)療保障工作計(jì)劃，開(kāi)展醫(yī)療保障政策法規(guī)宣傳，負(fù)責(zé)推進(jìn)醫(yī)療保障公共服務(wù)和信息化建設(shè)工作。

（三）醫(yī)藥管理和招標(biāo)采購(gòu)股。

貫徹醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，監(jiān)督實(shí)施定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付、異地就醫(yī)辦法和結(jié)算政策。組織推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。擬訂藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)、配送及結(jié)算管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

（四）待遇保障和基金監(jiān)管股。

貫徹落實(shí)醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)。推進(jìn)多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)。健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度。組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法。健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2023年收入預(yù)算600.086萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表）。

 （二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算600.086萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表）。其中，當(dāng)年財(cái)政撥款600.086萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少6413.524萬(wàn)元，減少91.44%，減少的主要原因是：

1. 2023年僅預(yù)算了本單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)財(cái)政補(bǔ)助資金，2022年預(yù)算全縣職工醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)財(cái)政補(bǔ)助資金。

2. 未將提前下達(dá)的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金列入預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算支出600.086萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年基本支出313.89萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少6125.08萬(wàn)元，減少95.12%，減少的主要原因是2023年僅預(yù)算了本單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)財(cái)政補(bǔ)助資金，2022年預(yù)算全縣職工醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)財(cái)政補(bǔ)助資金。

（二）項(xiàng)目支出

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算286.196萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少288.444萬(wàn)元，減少50.20%，減少的主要原因今年是未將提前下達(dá)的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金列入預(yù)算。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，共計(jì)5.76萬(wàn)元，村衛(wèi)生室醫(yī)保專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費(fèi)。

其他項(xiàng)目2個(gè)，共計(jì)280.436萬(wàn)元，其中財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助金額為106.4萬(wàn)元和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助金額為174.036萬(wàn)元。

五、單位“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元。

2.公務(wù)接待費(fèi)萬(wàn)0.0768萬(wàn)元。比2022年預(yù)算增加0元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元）。比2022年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

 4.培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.0768萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.84萬(wàn)元，與上年增加0萬(wàn)元。

七、政府采購(gòu)安排情況

2023年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為15.77萬(wàn)元，其中：辦公用房0萬(wàn)元。縣醫(yī)療保障局位于政府統(tǒng)辦樓二樓，辦公用房占地100平方米。變動(dòng)主要原因?yàn)?/span>2022年內(nèi)增加州政府行政中心辦公用房及按業(yè)務(wù)職能實(shí)際需求經(jīng)會(huì)議研究劃轉(zhuǎn)辦公業(yè)務(wù)用房及按規(guī)定及時(shí)清理報(bào)廢辦公室固定資產(chǎn)等。

我單位沒(méi)有單價(jià)1萬(wàn)元以上的設(shè)備。

我單位實(shí)有公務(wù)用車0輛。

2023年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2023年本單位不涉及非稅收入，2023年計(jì)劃征收0萬(wàn)元。2022年上繳利息收入137.21元，2023年按實(shí)際產(chǎn)生利息收入分季度上繳非稅收入專戶。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

3個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目分別為，村衛(wèi)生室醫(yī)保專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費(fèi)、財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助。

（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

2023年預(yù)算部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助金額為174.036萬(wàn)元。

十、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）2022年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。本單位及時(shí)組織開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)（績(jī)效自評(píng)及重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)）、結(jié)果應(yīng)用等工作。

（二）2023年單位預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況。2023年部門(mén)預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，主要是開(kāi)展業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（涉及財(cái)政支出286.196萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效表）。其中：涉及一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，涉及財(cái)政支出286.196萬(wàn)元，政府性基金項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政支出0萬(wàn)元。2023年本單位納入單位預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)（單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

   9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

20、工資福利支出（類）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

21、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

22、工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

23、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

24、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

25、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

26、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

27、工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

28、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

30、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

31、商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

32、商品和服務(wù)支出（類）咨詢費(fèi)（款）:反映單位咨詢方面的支出。

33、商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

34、商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

35、商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

36、商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

37、商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

38、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

39、商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

40、商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

41、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

42、商品和服務(wù)支出（類）專用材料費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門(mén)專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

43、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給外單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

44、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

45、商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

46、商品和服務(wù)支出（類）稅金及附加費(fèi)用（款）:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用。包括消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育費(fèi)附加等。

47、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)及離退休人員特需費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等。

48、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

49、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

50、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

51、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

52、資本性支出（類）辦公設(shè)備購(gòu)置（款）:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

53、資本性支出（類）專用設(shè)備購(gòu)置（款）:反映用于購(gòu)置具有專門(mén)用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

54、資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。